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METODOS DE CREACION DE DOC. DE FACTURACION
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.FACTURACION DE FORMA EXPLICITA. se puede hacer mediante numero de pedido o numero de entrega, transaccion vf01.
.Clase de factura. si no se especifica el sistema tiene una por defecto.
.El sistema hereda informacion de los doc. anteriores.
.si no se puede crear el doc. de factura, por algun bloqueo u otro problea, se debe revisar el log de errores, por el menu tratar, Log.
.se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas. Para
ello debe seleccionar la funcion SELECCION DE POSICION EN FACTURACION.
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POOL DE FACTURACION, Se gestiona a traves de la transaccion VF04.
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.Se indican los criterios de seleccion (solicitante, fecha de factura o pais).
.Tambien se puede filtra que solo sean atravez de pedidos, entregas o ambos.
.Se puede tratar el pool de facturacion en el modo de simulacion. el sistema muestra los documentos de facturacion sin grabar los documentos. se puede visualizar
los errores.
.al realizar el tratamiento del pool de facturacion se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser:
.Doc de ventas.
.Area Ventas.
.Puesto Expedicion.
.FORMAS DE TRATAMIENTO:
.Modo Simulacion.
.Factura Individual.
.Factura Colectiva.
.Factura Colectiva - Dialogo.
CREAR LA FACTURACION EN FECHAS DETERMINADAS.
.Se pueden agrupar notas de entrega que vencen en una determinada fecha para agruparsen en una factura colectiva.
.para esto se debe hacer lo siguente:
.actualizar las fechas de facturacion individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
.indicar el numero del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de facturacion.
.Al crear un documento comercial, el sistema copia la proxima fecha de facturacion del calendario de fabrica y la introduce en el doc. correspondiente
como fecha de facturacion.
FACTURACION EN PROCESO FONDO.
.cuando se decidi crear facturas mediante un proceso de fondo (job), se puede realizar con la transaccion VF06, de esta forma se puede ejecutar en
forma automatica y en una fecha y hora determinada.
.El sistema puede repartir el pool de facturacion en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. de esta forma pueden emplearse varios procesadores
y conseguir una mejor utilizacion de hardware.
.ANULAR UN PROCESO COLECTIVO DE FACTURACION. es posible anular todos los documentos de facturacion del proceso colectivo. los documentos de facturacion
anulados se agrupan bajo el numero de proceso colectivo.
INTERFACES DE FACTURACION GENERAL.
.Mediante esta interfaz se puede facturar documentos externos en el sistema de SAP. (pedidos, entregas que no se han creado por el sistema SAP), para
poder hacer esto se necesita:
.Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
.especificar los campos obligatorios.
.especificar los campos restantes necesarios para la facturacion mediante los registros de datos del fichero secuencial.