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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
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Métodos de creación de documentos de facturación.
Facturación de forma explícita: Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega). Clase de factura: si no se especifica una, el sistema tiene una por defecto.
Importante: Desde la transacción VF01, Se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrizacion. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido.
Importante: Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. El sistema arroja un mensaje (No ha sido creada ninguna factura. Por favor ver log) cuando no se genera la factura y cómo se accede al log de errores.
Importante: Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas para ello debe seleccionar la función selección de posición en facturación.
Pool de facturación: La herramienta del pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Ojo importante: Además, entre los criterios de selección, indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Tras grabar, puede visualizar el log para saber qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o qué errores han surgido.
Importante: Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:
Número de documento de ventas
((Área de ventas))
((Puesto de expedición)), etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
Modo simulación
Factura individual
Factura colectiva
Factura colectiva/diálogo
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
Crear la factura en fecha determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para ello, previamente debe:
Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura (Fechas facturación)
Importante: Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturación en proceso de fondo: Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
Con la transacción VF06 se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
ü Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas)
ü En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas)
Importante: El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Ojo: Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Anulación de un proceso colectivo de facturación
Para anular un proceso colectivo de facturación, seleccione:.
> SAP Easy Access
|-> Logística
|-> Comercial
|-> Facturación
|-> Sistema de información
|-> Documento de facturación
|-> Log de proceso colectivo
|-> Documentos
|-> Anular todo
Interfase de facturación general: Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera