✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
UNIDAD # 6
Lección: Métodos de Creación de Documentos de Facturación.
Facturación de forma explícita.
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita. Mediante la introducción manual de los números de estos documentos (numero de pedido, numero de entrega).
Pool de Facturación.
TRANSACCION VF04.
La herramienta de pool de facturación.
Crear la facturación en fechas determinadas.
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
·Actualizar la fecha de facturación individuales en el calendario mediante reglas especiales.
·Indicar el numero del calendario de fabrica en el registro maestro del cliente del pagador en la solapa de factura.
Facturación en proceso fondo.
TRANSACCION VF06.
Se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El Job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
·Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2 horas).
·En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20 horas).
Interfaces de facturación general.
Se puede facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
·Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
·Especificar un numero de campos obligatorio mediante los registros de datos.
·Especificar los datos restantes necesarias para la facturación mediante los registros de datos en ficheros secuenciales o mediante el sistema (campos opcionales).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yeni Areli Flores Privado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.
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METODOS DE CREACIÓN DE DOCS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA Mediante la introducción manual de los números de pedido o entrega TX VF01, se hereda la información Para facturar posiciones individuales o cantidades parciales seleccionar la función Selección de posición en facturación POOL DE FACTURACIÓN TX VF04 - Se utiliza para facturación periodica colectiva. En el modo de simulaciòn se muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos CREAR LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS Para tratar facturas periódicamente. Se puede tratar facturas que vencen en una fecha determinada agrupadas FACTURACIÓN...
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MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN Facturación de forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: se crea una factura El documento a facturar. Puede ser un pedido o una entrega. Si no se especifica clase de factura, el sistema tiene una por defecto. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la...
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Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas, para ello selecciona la función Selección de posición en facturación. Pool de facturación: Transacción VF04 No facturará las operaciones individuales, más bien la facturación periódicamente en el proceso colectivo Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura y país receptor). En el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, entrega o ambos. Modo de simulación: muestra los documentos de facturación sin grabar. Nuevas formas de tratamiento:...
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Facturación de forma explicita. Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (número de pedido o número de entrega). TRX: VF01. Desde la VF01, se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega ques e desa facturar. Sino se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Se pueden facturar posiciones parciales de un documento, es decir, si por ejemplo la entrega tiene dos pos. y solo requerimos facturar una, perfectamente puede facturarse solo una y dejar la otra pendiente de facturación. - Pool de Facturación....
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Facturación Explicita Introduciendo el número de entrega (si se ha efectuado al salida de mercaderia) o el pedido directamente que se desea facturar. Si no se indica la clase de factura lo hace con la parametrizada. El sistema hereda información de documentos anteriores. Si hay un problema para facturar se visualiza en el log de errores. Se puede seleccionar posiciones para facturación-->cantidades parciales o posiciones individuales a facturar del pedido o entrega. Pool de facturación La facturación generalmente se lleva a cabo con un proceso colectivo, en donde se indica criterios de selección y segun estos, el sistema combina las operaciones que se deben facturar. Existe un log para ver...
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Al crear la factura desde la VF01 si no se especifica la clase de factura, el sistema la crea con la clase indicada en configuración, el sistema hereda información en la factura de los documentos anteriores. Si no se puede crear un documento de facturación aparece un log de errores. TRANSACCIÓN VF04 herramienta del pool de facturación, normalmente no se factura los documentos de forma individual sino en PROCESO COLECTIVO. Se puede tratar el pool de facturación en el MODO DE SIMULACIÓN Se pueden tratar las facturas periodicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determinada se pueden agrupar en una factura colectiva y enviarse juntas. Las facturas también se pueden crear en...
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Los distintos métodos de facturación? De forma explicita, mediante la introducción manual del numero de pedido o numero de entrega. Si no se introduce tipo de factura el sistema asigna automaticamente la ingresada en la parametrización. Mediante el pool de facturación. Mediante un job de fondo, el cual se parametriza y se ejecuta automaticamente. El alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se efectua un proceso de facturacion colectivo Cómo gestionar la facturación en fechas determinadas? Cómo anular un proceso colectivo de facturación?
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FACTURACION DE FORMA EXPLICITA: Los documentos deben factura}rse de forma explicita osea ingreso manual de los números de pedido o entrega. Tx: VF01 Se ingresa el número de pedido o entrega y se selecciona la clase de factura, sino se realiza la selección el sistema toma la que se halla parametrizado en el sistema. Si no se puede crear la factura se debe revisar el log de errores. En la factura seleccionando las posiciones puedo hasta definir la cantidad a facturar. POOL DE FACTURACIÓN: Tx. VF04 Es para realizar el proceso de forma colectiva. Tras la creación se puede usar el log para ver que documentos fueron creados. El pool se usa para procesos colectivos. En el pool se deben indicar los criterios de...
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Transacción VF01.- Crear una factura especificando el número de documentos del pedido de venta o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. SI no se ha podido crear ningun documento de facturación puede ser porque existe un bloqueo de factura y es necesario ver el log de errores. Puede realizar facturacion por posiciones individuales .Solo hay que seleccionar el boton de "Selección de posición". Transacción VF04.- Herramienta del pool de facturación , se factura por grupo indicando criterios de selección.Ademas se indicará si el pool de facturación...
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Método de creación de documento de facturación. La facturación de forma explícita debe facturarse mediante la introducción manual de los números de los documentos: número de pedido o número de entrega. A la hora de hacer la factura se debe de específicar el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no especificamos la clase de factura el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. VF04, por medio de esta transacción se gestiona la herramienta d e l pool de facturación. VF06, realiza la ejecuciòn del proceso de fondo de la facturación. Para llevar a cabo el tratamiento...
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