![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
![SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/268.jpg)
Facturación de forma explícita VF01
Este proceso ocurre mediante la introducción de un número de pedido o un número de entrega. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase factura indicada en la parametrización. Si no se creó ningún documento (por bloqueo de factura, por ejemplo), el sistema da salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función selección de posición en facturación.
Pool de facturación VF04
Normalmente no facturará las operaciones individualmente, sino que la facturación se hará periódicamente en el proceso colectivo.
Se tienen que indicar los criterios de selección (solicitante, fecha de factura, país receptor, etc.). También se debe de indicar qué tipos de documentos desea facturar (Si pedidos, entregas o ambos).
Tras grabar, puede visualizarse el log para saber qué documentos se crearon o qué errores surgieron. Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar a los mismos.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone de más criterios de selección:
- Número de documento de ventas
- Área de ventas
- Puesto de expedición
Como de nuevas formas de tratamiento:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/diálogo.
También se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
Crear la facturación en fechas determinadas
Permite tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una forma colectiva y enviarse juntas. Para ello debe previamente:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro del cliente del pagador en la solapa de factura (Fechas facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturación en proceso fondo Tx VF06
Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo. Dicho job se puede ejecutar:
- Periódicamente (Ejemplo, todos los lunes a las 14 horas)
- En una fecha determinada (Ejemplo, 19 de junio a las 20 horas)
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs e iniciarlos a la vez. Consiguiendo una mejor utilización del hardware. Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección, así se consigue un mejor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo. A continuación, se pueden volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Interfase de facturación general
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adonis Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Adonis Peña
Profesión: Ingeniero de Sistemas Informáticos - El Salvador - Legajo: XA32D
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime