✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
METODOS DE CREACION DE DOCUMENTOS DE FACTURACION
1. Facturación de forma explícita.
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega).
Clase de factura, si no se especifica una, el sistema tiene una por defecto de acuerdo a la parametrización.
Al crear la factura, el sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función "Selección de posición en facturación".
2. Pool de facturación.
La transacción VF04, la herramienta del pool de facturación.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Indicar si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al procesar el pool de facturación, existen más datos de selección como:
- número de documento de ventas
- área de ventas
- puesto de expedición, etc.
nuevas formas de tratamiento, como:
- Modo de simulación
- Factura colectiva
- Factura individual
- Factura colectiva/diálogo.
3. Crear la facturación en fechas determinadas.
Es posible tratar facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura (fechas de facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
4. Facturación en proceso fondo.
Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
Con la transacción VF06 se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente.
- En un fecha determinada.
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
A continuación ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Logística - Comercial - Facturación - sistema de información - Documento de facturación - Log de proceso colectivo - Documentos - Anular todo.
5. Interfase de facturación general.
Mediante esta interfase, se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Requisitos:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Miguel Angel Acosta Acosta
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C
✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Máster ABAP for HANA
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.
Certificación Académica de Miguel Acosta