✒️SAP SD - Salida de mercancías

SAP SD Salida de mercancías

Salida de mercancías

La contabilidad de la salida de mercancías, requiere que se hayan realizado todas las actividades de epedicion obligatorias

La SM contabilizarse mediante:

La modificación de la entrega de salida individual

Puede utilizar la función de tratamiento de colectivo para seleccionar todas las entregas cuya SM se ha de contabilizar.

Puede utilizar el monitor de entregas de salida

Cundo se trata de una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de salida de mercancías sin modificar la fecha planeada.

La SM se aplica a toda la entrega de salida . no es posible efectuar una SM parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.

Se graban en log todos los errores. Ejemplo cuando falta el numero de serie o lote o cuando el picking no se ha realizado completamente par las posiciones

Contabilización de la SM desde la entrega de salida

Una vez que se haya contabilizado SM hay un almacén limitado para cambiar la entrega de salida en particular, nos e puede realizar cambios en las cantidades, en este punto la entrega debe representar exactamente l realidad

Si se desea realizar una contabilización de SM de forma de forma masiva con la transacción VL06G, que es el monitor de entrega de salida para la contabilización.

Efectos sobre la SM

Reduce el stock

Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventarios

Fija información sobre el status en la entrega.

Se almacena en el flujo de doc.

Genera un pool de trabajo para facturación

Anulación de SM

Si la SM para una entrega de salida se anula se reinicia la contabilización de SM.

Se adoptan las cantidades y los valores del doc de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stock con el signo /- inverso para esta cantidad de valores.

La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El doc de anulación creado en la anulación, se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.

Después de la anulación el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida estará de nuevo en no iniciado. De este modo se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual así mismo se regeneran las necesita de de la entrega.

La anulación de SM comprende 2 pasos, si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcial.

Es este caso primero se debe anular la factura después puede anular la SM

En la imagen de selección puede seleccionar una o mas entregas de salida cuya SM desea anular. Pueden utilizarse como criterios de selección, además del numero de entrega de salida, el puesto de expedición, la ruta, la fecha de salida d mercancías, un grupo de entrega de salida y el numero de transporte

Transacción de anulación VL09

Gestión de calidad en expedición

El componente de gestión de calidad QM soporta comercial con controles de calidad para SM

En el maestro de materiales en la vista QM se especifica se debe realizarse una inspección de calidad para el material.

Al crear la entrega en SD, QM genera un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para la inspección

El resultado puede registrarse en el sistema de distintas maneras.

El final de la inspección QM es la decisión de empleo se permite o s rechaza el empleo para las mercancías.

Acuse de recibo (ARE)

Se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías

Después de haber recibido las mercancías, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por idoc al sistema sap erp y de este modo confirma las cantidades de todo la entrega.

En la mayor parte de los casos en los que no hay discrepancias, esto no implica ningún esfuerzo adicional.

Si se detectan diferencias la entrega no se podrá confirmar automáticamente, deberá ser manual el tratamiento.

El sistema crea el doc de facturación a partir de la cantidad correcta, la creación del doc de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.

Para poder utilizar la función de acuyse de recibo de entrada, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE

Transacción de acuse VLPOD


Sobre el autor

Publicación académica de Marcelino Beltran, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Marcelino Beltran

Profesión: Ingeniero de Servicio - Mexico - Legajo: LL15T

✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Marcelino Beltran

 

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