✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Leccion 3
Tratamiento de reclamaciones
1. ¿Cómo funciona el tratamiento de reclamaciones en el sistema?
Se refiere al proceso de devolución de mercancías defectuosa, así como a la rectificación de documentos de facturación incorrectos. Las reclamaciones se generan después de:
- Haber creado un pedido de cliente
- Haber entregado la mercancía y facturado al cliente por la misma
Diferentes casos de reclamación:
- Solicitud de devolución (Devoluciones), se genera si el cliente devuelve la mercancía parcial o total.
- Solicitud de corrección de factura, se genera si existe un error en el precio o las cantidades de la venta, la venta no se revierte, solo se abona la diferencia.
- Solicitud de abono (Nota de abono / Nota de crédito), se revierte la operación de venta facturada, no existe una bonificación pactada.
2. ¿Cómo se genera una solicitud de abono / solicitud de cargo?
Sin referencia |
Solicitud de abono
|
Bloqueo de factura
|
Abono (NC) Clase de documento = G2 Doc.contable generado automáticamente al contabilizar Abono. |
Pedido | |||
Factura | |||
Sin referencia |
Solicitud de cargo
|
Bloqueo de factura
|
Cargo (ND) Doc.contable generado automáticamente al contabilizar Cargo. |
Pedido | |||
Factura |
- El sistema puede determinar el importe correcto si la solicitud de cargo o abono se genera con referencia a un pedido o factura (documento de facturación).
- Los bloqueos de factura los verifica un empleado que cuenta con la autorización pertinente.
- Las reclamaciones injustificadas se rechazan, y los motivos de rechazo se introducen en cada posición del documento.
- Si todo está ok, el documento se puede liberar para su facturación, entonces el bloqueo se retira.
- Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles para efectos de evaluación.
3. ¿Cómo se genera una devolución?
- El sistema recibe todos los datos necesarios del documento original, como las cantidades y los precios acordados.
Pedido |
Pedido de devolución
|
Entrega de devolución (entrega entrante)
|
|
Factura |
Bloqueo de factura
|
Abono (NC) Clase de documento = RE Doc.contable generado automáticamente al contabilizar Abono. |
4. ¿Cómo se genera una solicitud de corrección de factura?
Factura incorrecta |
Solicitud de corrección de factura
|
Bloqueo de factura |
Abono (NC) Clase de documento = G2 Doc.contable generado automáticamente al contabilizar Abono |
5. ¿Cómo se genera una anulación de factura?
Transacción VF11 - Anular documento de facturación
- Se puede anular cuando por ejemplo las condicione de pago o dirección del pagador han cambiado.
- Se genera un documento de facturación aparte llamado documento de anulación factura.
- También se genera un nuevo documento contable en base al documento de anulación, el cual vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
- El documento modelo del documento de facturación original, puede volver a facturarse.
- En el sistema estándar, las facturas pueden anularse con la clase de factura S2.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erick David Viloria Cubillan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Erick David Viloria Cubillan
Profesión: Licenciado en Publicidad y Rrpp - Chile - Legajo: DN20T
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lider participativo. licenciado en publicidad y relaciones publicas. alta experiencia con atención al cliente.
Certificación Académica de Erick Viloria