✒️SAP SD - Tratamiento de reclamaciones

SAP SD Tratamiento de reclamaciones

Tratamiento de reclamaciones

Cuando las mercancía estan defectuosas o la factura es la incorrecta el cliente genera un reclamo.

Si el reclamo es justificado, el cliente recibe yun abono

Se crean devoluciones una solicitud de nota de cfcargo y de abono, una nota de cargo o una solicitud de rectificación de factura después de haber creado un cliente y entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía

Puede crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito) o un abono (nota de credito) con referencia a un pedido del cliente o a un ndoc de facturación

Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de correccion, la factura tiene lugar después de la verificación y la autorización mediante la creación de un abono o un cargo.

Solicitudes de cargos y abonos

Las solicitudes se pueden crear;

Sinn referencia a una operación comercial anterior

Haciendo referencia a un doc de facturación

Haciendo referencia a un pedido de cliente

Nota: la solicitud d eabono/ cargo contiene un bloqueo de factura inmediata. Una vez que se ha verificado el tratamiento, se aprueba quitando el bloque

Cuando los doc de facturación se contabilizan, los doctos contables necesarios se generan automáticamente de esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente

Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.

Los doctos de devolucion, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de correcion de factura contiene un bloqueo de factura. Estos doctos loa verifica un empleado que cuanta con la autorización.la sreclamaciones injustificacdas se rechazan y el motivo por el rechazo s eintroduce en las posiciones en cuestion, una vez verificada todas las posiciones se puede liberar para facturación

Devoluciones

Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:

Un doc de facturación om un pedido.

De esta forma el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de las cantidades y los precios acordados.

Al igual que las solicitudes de abono/ cargo, en el pedido de devoluciones tambien se le introduce un motivo a los efectos de avalkuacion y su tratamiento precisa una fase de autorización que se implementa mediante un bloqueo de facturación.

Cuando la mercacia defectuose llega el lamcen s e4contabiuliza la entrada de mercancías basandos ene una entrega de devolucion (entrega entrante)

Solicitud de correccion de factura

Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente, siemprese crea haciendo refreencia al doc d efacturacion incorrecto

En la solicitud de correccion de factura se genera un a posición del documento de facturación in correcto. Cuando da comienzo el tratamiento, por tanto el valor neto del doc es cero.

Los cambios solo se pueden realizar ne als posiciones d cargo. Los valores netos que se abonan se derivan de las diferencias entre las posiciones de abono y cargo.

Abono y cargo siempre se borraran por pareja


Sobre el autor

Publicación académica de Marcelino Beltran, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Marcelino Beltran

Profesión: Ingeniero de Servicio - Mexico - Legajo: LL15T

✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Marcelino Beltran

 

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