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✒️SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

Lección 2

VF01 --> Crear Factura
Documento: Pedido 114 --> Error --> Documento no facturable --> Debe facturar la entrega
VA01 --> pedido 114 --> Flujo de documentos --> Tomo la entrega 031
VF01 --> Entrega 031 --> 2 posiciones
Los datos no se pueden modificar --> se tomaron del pedido y de la entrega
--> Cabecera --> Pagador Disco
--> Posición --> Pagador x
Documento contable --> No compensado --> hasta que el cliente no realice el pago
VF01 --> Entrega 032 --> Error --> Salida de mercancía no contabilizada
No se puede facturar si no se hizo la salida de mercancías.
Sino habría inconsistencias entre lo que sale del almacen y lo facturado
Facturar un pedido de nota de crédito
VA01 --> 008
--> Facturar --> Guardar --> Ok!
Anular un documento de facturación
--> Crear un documento de anulación
--> Toma datos de documento modelo --> entrega de la facura anulada
VF11 --> Anular factura
--> Nro Documento a anular --> Guardar
Se puede fijar un bloqueo de contabilización --> Hay que liberar bloqueos de contabilización
VFX3 --> Visualizar facturas bloqueadas para la contabilidad
--> Desde allí se puede liberar
--> Log de errores
Liberar factura para la contabilización
VF02 --> 007 --> Botoncito bandera verde --> Liberar para contabilidad
Transacciones
VF11 --> Anular factura
VFX3 --> Visualizar facturas bloqueadas para la contabilidad

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Juan Pablo Sadoly, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Expert


Juan Pablo Sadoly

Profesión: Consultor Sap Sd Retail Posdm Abap - Argentina - Legajo: GZ62G

✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Juan Sadoly

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La creación de facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

CREACIÓN DE FACTURAS CREACIÓN DE FACTURAS Menú Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura-> VF01 - crear nº de documento: 114 (factura no creada) Tratar -> log (documento no facturable) Flujo de documentos: VA03: visualizar flujo de documentos-> ver entrega asociada VF01: documento 80000031 ver solapas -> guardar modificar -> continuar -> flujo de documentos : vemos la factura y el documento contable (no compensado hasta que el cliente realice el pago) vf01 80000032 -> no se ha creado la factura ver log: salida de mercancía no contablizada VA03 : pedido de nota de crédito 600000008 doc.venta ->...

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Creado y Compartido por: Silvia Alonso

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Vídeo Creación de Facturas 1. Ingresamos el número de documento que queremos facturar, presionamos enter. 2. Accedemos al menú tratar para visualizar el log de errores. 3. Aquí podemos visualizar que el documento no es facturable, esto depende de la forma en que esté personalizado el sistema. 4. En este caso vamos a facturar la entrega. Volvemos al mismo menú con la función VF01. 5. Introducimos el número de entrega y presionamos enter. El documento de factura toma datos del pedido y de la entrega. 6. Para anular una factura , hay que crear un documento de anulación. VF11 para anular una factura. Metemos el documento y le damos check verde. 7. VFX3 transacción para...

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Creado y Compartido por: Mónica María Parada Cordero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Unidad 6. Facturación. Lección 2. Creación de facturas. ...Creación de facturas. Logística --> Comercial --> Facturación --> Factura --> VF01 - Crear. Ingresar N° documento --> Enter --> Tratar --> Log --> (con clase de factura F2 no facturable: significa que no se puede facturar) VF03 --> Visualizar flujo de documentos --> Revizar N° entrega. VF01 --> N° documento --> Continuar --> Visualizar datos de cabecera de la factura --> Revizar solapas --> Volver -- Seleccionamos una posición --> Click Visualizar detalles de posición --> Volver --> Datos grisados (la facturación toma datos tanto del pedido...

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Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Los pasos para la creación de facturas en SAP a partir de un documento de ventas y de entrega son los siguientes: 1. VF01 - Crear factura: Esta transacción permite crear una factura a partir de un documento de ventas y de entrega. En esta transacción, deberás seleccionar el documento de ventas y de entrega correspondiente y seguir los pasos indicados en el sistema para completar la creación de la factura. 2. VF02 - Modificar factura: En caso de ser necesario realizar alguna modificación en la factura creada, se puede utilizar la transacción VF02. Esta transacción permite cambiar la información en la factura, como la cantidad facturada, precio y cualquier otro dato relevante....

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

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SAP Master

CREACIÓN DE FACTURAS SEGÚN COMO SE CONFIGURE PODEMOS INDICAR SI ES O NO FACTURABLE TNTO EL PEDIDO COMO LA ENTREGA. * Los datos de facturación se toman directo de los documentos de venta y no se pueden modificar en la facturación para evitar inconsistencias. * En el flujo de documentos del pedido, una vez generado el documento de facturación ya va figurar en el flujo pero con estatus 'No compensado' hasta que el cliente realice el pago. * Si el cliente aún no recibió la mercancía, no se permite generar la factura para evitar inconsistencias. * Para anular una factura se utiliza la transacción VF11 y se genera el documento de anulación. Los abonos se anulan con la clase de facturación...

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Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Creación de facturas VF01 - Crear facturas a partir de pedidos o entregas VF02 - Modificar facturas VF03 - Visualiza facturas Cuando se coloca un pedido de referencia y muestra que el documento no es facturable, enseguida se verifica la entrega asociada, pues el sistema permite facturar de acuerdo al flujo de doc. previamente creados. Los datos de cabecera y posición aparecen grizados, ello porque toma datos del pedido y entrega, para asegurar que se copian los datos a la factura correctamente. La factura aparece en estado No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. Cuando la entrega no fue contabilizada, el sistema no permite facturar, para evitar inconsistencia entre lo que se retiró del almacén y lo que...

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Creado y Compartido por: Freddy Ronald Meléndez Ponce / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

VF01- VF02 - VF03 crear, modificar y visualizar facturas VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas. o pendientes de pasar a contabilidad.

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Creado y Compartido por: Juan Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


TRANSACCION Con VF01 - Creamos un documento con referencia a un documento de ventas, ya sea pedido o entrega. Con VA03 - Podemos observar las notas asociadas para crear la facturacion. Notamos que los datos de posicion y cabecera son heredados de pedido y las entregas. Las Facturas creadas aparecen en el flujo de documentos como "No compensdadas" hasta que el cliente realiza el pago. Para facturar una nota de credito lo podemos realizar en las pestaña de "doc de Venta" - Factruar - Guardar. se crea tambien un documento modelo para despues realizar un documento de anulacion. VF11 Se anula una Factura. VFX3 se visualiza una lista de Facturas bloquedas para contabilidad y poder liberadas. Tambien podemos desbloquear...

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Creado y Compartido por: Hugo Armando Sanchez Cervantes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Leccion 2 Creación de Facturas VF01 - Crear factura Colocamos un número de pedido estándar. Al grabar la factura se muestra el mensaje "Erróneo". Ir al menú "Tratar --> Log" para ver más detalles sobre el error en la creación de la factura. En la pantalla de mensajes del log se muestra: 0000000114 000010 Tipo de posición TA TAN con clase de factura F2 no facturable. Para este caso se quiso facturar un pedido de ventas, pero en el sistema estándar no está configurado el tipo de posición para la clase de factura reportada. Al intentar crear una factura con referencia a una entrega de salida también mostró error, se detectó...

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Creado y Compartido por: Erick David Viloria Cubillan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Creación de Facturas VF01 - Crear factura Colocamos un número de pedido estándar. Al grabar la factura se muestra el mensaje "Erróneo". Ir al menú "Tratar --> Log" para ver más detalles sobre el error en la creación de la factura. En la pantalla de mensajes del log se muestra: 0000000114 000010 Tipo de posición TA TAN con clase de factura F2 no facturable. Para este caso se quiso facturar un pedido de ventas, pero en el sistema estándar no está configurado el tipo de posición para la clase de factura reportada. Al intentar crear una factura con referencia a una entrega de salida también mostró error, se detectó que...

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Creado y Compartido por: Erika Mercedes Contreras Narro / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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