Lección 2
VF01 --> Crear Factura
Documento: Pedido 114 --> Error --> Documento no facturable --> Debe facturar la entrega
VA01 --> pedido 114 --> Flujo de documentos --> Tomo la entrega 031
VF01 --> Entrega 031 --> 2 posiciones
Los datos no se pueden modificar --> se tomaron del pedido y de la entrega
--> Cabecera --> Pagador Disco
--> Posición --> Pagador x
Documento contable --> No compensado --> hasta que el cliente no realice el pago
VF01 --> Entrega 032 --> Error --> Salida de mercancía no contabilizada
No se puede facturar si no se hizo la salida de mercancías.
Sino habría inconsistencias entre lo que sale del almacen y lo facturado
Facturar un pedido de nota de crédito
VA01 --> 008
--> Facturar --> Guardar --> Ok!
Anular un documento de facturación
--> Crear un documento de anulación
--> Toma datos de documento modelo --> entrega de la facura anulada
VF11 --> Anular factura
--> Nro Documento a anular --> Guardar
Se puede fijar un bloqueo de contabilización --> Hay que liberar bloqueos de contabilización
VFX3 --> Visualizar facturas bloqueadas para la contabilidad
--> Desde allí se puede liberar
--> Log de errores
Liberar factura para la contabilización
VF02 --> 007 --> Botoncito bandera verde --> Liberar para contabilidad
Transacciones
VF11 --> Anular factura
VFX3 --> Visualizar facturas bloqueadas para la contabilidad