Documento que representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial en ventas y distribución. La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas de gestión de pedidos y de entregas.
Este componente contiene las siguientes funciones:
- Creación de Facturas basadas en entregas o servicios
- Emitir abonos y notas de cargo
- Facturar proformas
- Cancelar operaciones de facturación
- Funciones de determinación de precio generales
- Emitir rappels
- Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI)
Al igual que todas las fases de la gestión de pedidos en SAP ECC, la facturación está integrada en las estructuras organizativas.
Por lo tanto, se puede asignar a las operaciones de facturación una organización de ventas determinada, un canal de distribución y un sector.
Dado que la facturación tiene una interfase con Gestión financiera, son importantes las estructuras organizativas del departamento de finanzas (tanto la sociedad como las organizaciones de ventas asignadas a las sociedades).
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La fecha de factura determina el día en que se efectiviza la facturación y se contabiliza.
Si no especifica una fecha de factura, la fecha de factura siempre se copia del pedido de cliente o de la entrega (campo Fecha de factura).
En el caso del Módulo MM, donde se registran las... [+Ampliar Descripción]
Define datos para cada fecha de factura que aparece en el plan de facturación. Por ejemplo, la categoría de fecha determina los datos siguientes:
Regla de facturación (determina si la fecha de factura se basa, por ejemplo, en el grado de conclusión de proyecto o en... [+Ampliar Descripción]
Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.
Cuando se opera con exportaciones, puede ser necesario imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar detalles sobre próximos... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: MR8M - Anular documento de factura
La transacción MR8M en SAP MM se utiliza para anular o revertir una verificación de factura ya realizada.
Permite a los usuarios deshacer el proceso de verificación de una factura, lo que implica... [+Ampliar Descripción]
Se trata de un documento de ventas que se utiliza en el tratamiento de reclamaciones para corregir la cantidad o precio de una o más posiciones de una factura.
Puede crear una solicitud de corrección de la factura si se han calculado precios erróneos para el cliente. El sistema... [+Ampliar Descripción]
Se trata de una herramienta provista por SAP para impedir que una Factura sea pagada en forma automática si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercadería y las Tolerancias definidas en la parametrización.
El bloqueo de una Factura puede darse... [+Ampliar Descripción]
Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará.
Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades... [+Ampliar Descripción]
Factura: ingresando en la transacción VF01 registraremos las Facturas de emitidas a los Clientes. El objetivo radica, además de satisfacer los requisitos legales, ingresar al sistema la obligación de pago del Cliente como resultado de haber recibido éste, la mercadería... [+Ampliar Descripción]
Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor.
Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]
En lo que respecta al plan de facturación del módulo de SD, la factura de cierre da por concluido todos los elementos del plan de facturación sin importar los elementos que se encuentren pendientes. Dando por finalizado el proceso comercial y las fechas de facturación.
La... [+Ampliar Descripción]
Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará.
Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades... [+Ampliar Descripción]
Término asociado en SAP a los conceptos de precio o costos referidos al Flete en los procesos de compras y ventas.
Se trata de un concepto de costo que puede ser definido a nivel de las Condiciones de precio del Pedido y luego ser trasladado al costo del material y registrarse una Factura especial... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: VF03 - Visualizar Factura de Ventas
La transacción VF03 en SAP SD se utiliza para consultar y visualizar facturas de ventas que ya han sido creadas en el sistema.
Pasos para Visualizar una Factura de Ventas:
Acceso a la Transacción:... [+Ampliar Descripción]
Término utilizado por SAP para indicar el proceso mediante el cual, al confeccionar una Factura de proveedor (Compras) se simular y verifica la creación del documento contable asociado a la factura y la consistencia de los datos ingresados.
Este procedimiento es de suma utilidad ya que,... [+Ampliar Descripción]
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