🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

CVOPEDIA®

Selector Alummnos / Empresas

CVOPEDIA es el Glosario Abierto de términos SAP creado por CVOSOFT y enriquecido activamente por toda nuestra comunidad académica.

Proveedor

Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio.

La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión de materiales y/o servicios y que serán los receptores de los Pedidos generados en SAP y oportunamente enviados a ellos a fin de recibir el objeto que origina la operación comercial.

es interesante destacar que para aquellos proveedores muy eventuales o de operaciones únicas, SAP tiene previsto la utilización de una clase especial denominada "CPD" o Cuentas de proveedores diversos.

[+Ampliar Descripción]


MK02

Transacción mediante la cual se modifican los datos de un proveedor. Para la ejecución de esta transacción y por tanto modificar los datos de un proveedor se´ran solicitados los siguientes datos: Código del proveedor Organización de compra En caso... [+Ampliar Descripción]


Abono

Término que SAP asocia a las Notas de Crédito emitidas por el proveedor a favor del proveedor. Esta clase de documento permite restablecer el efecto de una Factura emitida por error o bien con diferencias en cuanto a las cantidades de mercadería o el valor de la misma. Dado que... [+Ampliar Descripción]


SAP MM Creación de un Nuevo Proveedor

Para la creación de un nuevo proveedor desde el punto de vista de Compras, es decir, dentro del ámbito de aplicación del Módulo MM se utiliza la transacción MK01. A modo de referencia se presentan los datos solicitados al comenzar la actividad, y que por su impacto... [+Ampliar Descripción]


RF

Sigla utilizada para identificar la acción del registro y verificación en el sistema de la "Factura" entregada por el proveedor. El origen de esta sigla (equivalente a VF) se refiere a que, al momento de registrar una factura de proveedor desde el Módulo MM, no sólo... [+Ampliar Descripción]


MK01

Transacción mediante la cual se crea un nuevo proveedor. La letra inicial de la transacción indica que se orienta al Módulo MM y por tanto, al ser creado el proveedor sólo podrán se ingresados los Datos generales del mismo como así también los asociados... [+Ampliar Descripción]


Verificación de Facturas

Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]


Registro Info de Compras

Su función es la de servir como fuente de información para Compras. El registro info de compras (también conocido con la forma abreviada "registro info") contiene información sobre un material específico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo,... [+Ampliar Descripción]


Verificación de Factura

Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]


XK02

Transacción mediante la cual se modifica un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras). No obstante, la posibilidad de modificación de todos los segmentos de datos del proveedor, sólo podrán ser modificados en caso de ingresar la correspondiente... [+Ampliar Descripción]


XK03

Transacción mediante la cual se visualiza un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras). Como se definiera en el párrafo esta transacción sólo permite la visualización de datos del proveedor y por tanto, suele ser asignada a... [+Ampliar Descripción]


LFB1

  En la tabla LFB1 se almacenan los datos de proveedores o acreedores en SAP a nivel de sociedad. En la tabla se tiene un registro por proveedor y sociedad. El mismo proveedor puede tener en cada sociedad datos disímiles. Estos datos pueden ser: condiciones de pago, vías de... [+Ampliar Descripción]


Pedido Abierto

Es un documento de SAP mediante el cual se registra en el sistema un acuerdo a largo plazo (por ejemplo, un año) con un proveedor por la provisión de determinados productos o servicios. Las futuras adquisiciones serán hechas con referencia y condiciones establecidas en él. El... [+Ampliar Descripción]



Conozca Nuestra Propuesta Formativa

Le invitamos a conocer nuestra gama de Cursos, Carreras y Maestrías en Tecnología SAP


 

🖐️Compartamos lo bueno:

Gracias por su lectura, si la información brindada le fue de utilidad, puede colaborar con la creación de contenidos abiertos, libres y gratuitos, al compartir la dirección web de esta página: https://www.cvosoft.com/cvopedia con sus allegados o en sus redes sociales.