Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio.
La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión de materiales y/o servicios y que serán los receptores de los Pedidos generados en SAP y oportunamente enviados a ellos a fin de recibir el objeto que origina la operación comercial.
es interesante destacar que para aquellos proveedores muy eventuales o de operaciones únicas, SAP tiene previsto la utilización de una clase especial denominada "CPD" o Cuentas de proveedores diversos.
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La utilización de proveedores requiere de la actividad denominada extender el uso de un proveedor ya registrado en el sistema para ser utilizado en otras Organizaciones de Compras o Sociedad.
Para obtener un listado de los proveedores definidos en el sistema utilizaremos la transacción... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: ME41 - Crear solicitud de oferta a proveedores
La transacción ME41 se utiliza para crear una solicitud de oferta a los proveedores.
Permite a los usuarios ingresar los datos y requisitos específicos de la solicitud, como la descripción... [+Ampliar Descripción]
Es una base de datos de información de proveedores a los cuales la empresa compra productos y requiere servicios.
El maestro de datos incluye:
Datos generales de los proveedores, como dirección y número telefónico.
Información de bancos y pagos.... [+Ampliar Descripción]
El término hace referencia a un dato de los Grupos de Cuentas de proveedores y que convierten dicha cuenta en una genérica utilizada para las compras a proveedores no registrados en el maestro de datos (diversos).
Cuando se refiere a dicho Grupo de Cuentas se agrupan aquellos proveedores...
Parte de las definiciones en el Maestro de Proveedores consiste en la determinación del Rango de numeración que adoptará al crear uno nuevo. Esto se efectúa a través de la asignación del Grupo de Cuentas.
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú... [+Ampliar Descripción]
Al asignar a un proveedor un Grupo de Cuenta se le asigna configuración a los siguientes aspectos:
Clase de asignación de números: de manera similar a lo visto para los materiales, la numeración de los proveedores podrá ser Interna o automática o Externa o manual,... [+Ampliar Descripción]
Documentos de SAP que son creados por el Departamento de Compras y enviados a los proveedores con el fin de solicitar la cotización de bienes y/o servicios con el fin de adquirirlos o contratarlos.
Como dato interesante se puede destacar que para el sistema debe crearse un documento de cotización... [+Ampliar Descripción]
Es un tipo de documento de SAP mediante el cual se registra una Solicitud de Cotización enviada a uno o mas proveedores con el objetivo de recibir y comparar varias propuestas.
Se trata fundamentalmente de un recurso de SAP para registrar en el sistema las cotizaciones recibidas por los potenciales... [+Ampliar Descripción]
Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio.
La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión de materiales y/o servicios y que serán los receptores de los Pedidos generados... [+Ampliar Descripción]
Documento de SAP mediante el cual se solicita a uno o más proveedores la cotización de determinados bienes o servicios para su adquisición.
La creación, modificación y visualización de este documento se efectúa mediante las transacciones ME41, ME42 y... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: ME47 - Mantener cotización
La transacción ME47 se utiliza para visualizar y procesar las cotizaciones recibidas de los proveedores.
Permite a los usuarios acceder a los detalles de las cotizaciones, como el proveedor, los precios, las cantidades... [+Ampliar Descripción]
Los datos siguientes son los más relevantes en el diseño de nuevas condiciones de pago:
Clase de cuenta
Propuesta de Bloqueo
Vía de pago
Propuesta de Fecha base
Condiciones de pago
Pago a plazos
La siguiente ruta indica el acceso... [+Ampliar Descripción]
Módulo de SAP de Administración de Materiales.
El Módulo denominado MM es aquel que se refiere fundamentalmente a la gestión de materiales, lo que incluirá entre muchas otras actividades, la mencionadas a continuación:
Mantenimiento del maestro de materiales... [+Ampliar Descripción]
Transacción mediante la cual se obtiene un listado de proveedores según diversos criterios (proveedores, grupos de cuenta, organización de compras).
Como en todas las transacciones de reportes de SAP, en este caso se accede a una pantalla de selección donde se podrán... [+Ampliar Descripción]
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