Se trata de una figura legal a quien solemos llamar "Proveedor". Con él establecemos un vínculo comercial según el cual, él se compromete a entregarnos determinados productos o prestarnos servicios en las condiciones determinadas y nosotros nos obligamos a recibirlos y abonarle lo acordado.
En SAP su utilización se basa fundamente en el módulo MM como la figura a quienes le emitimos los Pedidos y de quienes recibimos la mercadería o los servicios.
Antes de ser aplicados en algún proceso de compras debe tenerse presente actualizar su información en su maestro de datos para luego ser empleado en cualquier documentos que lo incluya.
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Acreedores" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
SAP Senior
Configuraciones encesarias: Dato maestros por Sociedad: Segmentos: General - Sociedad - Comercial: Compras y Ventas Grupos de cuentas, son datos fundamentales a la hora de crear un dato maestro: Estatus campo: IMG - Gestion financiera Nuevo - Contabilidad de deudores y Acreedores - cuentas de acreedores - datos maestros - Preparar creacion de datos maestros de acreedores - definir grupo cuentas con formato de pantalla. Tablas importantes: LFA1: Datos Generales Acreedores; KNA1: Deudores LFB1: Datos sociedad acreedores; KNB1: Deudores LFBK: datos bancarios acreedores; KNBK: Deudores
Buen dia,
soy consultor senior en sap fi, estoy buscando ampliar mis conocimientos para ser mas eficiente en mi carrera profesional,
saludos.
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SAP SemiSenior
Segmentos de Datos Maestros Deudores y Proveedores General XK01 Sociedad FK01 Comercial MK01 Grupos de cuenta: determinan q datos del dato maestro deben ser obligatorios, ocultos ó visibles Tablas Importantes Acreedores LFA1 datos generales acreedores LFB1 datos sociedad acreedores LFBK datos bancarios acreedores Deudores KNA1 datos generales deudores KNB1 datos sociedad deudores KNBK datos bancarios deudores
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SAP Master
Tanto acreedores como deudores pueden estar relacionados si ejercen ambas funciones . Es decir, un acreedor puede tmbién ser un cliente. La verificacion de facturas dobles en acreedores valida por el campo REFERENCIA. para pasar los datos maestros de una sociedad a otra usar los programas RFBIDE10 Y RFBIKR10
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SAP Junior
Códigos de transacciones de la unidad Crear dato maestro acreedores FK01 Crear dato maestro deudores FK01 Transferir datos masivos de una sociedad a otra: Clientes RFBIDE10 / Proveedores RFBIKR10 Visualizar modificaciones de un dato maestro: Acreedores S_ALR_87012089 / Deudores S_ALR_87012182 Bloquear datos maestros: Acreedor FK05 / Deudor FD05 Crear indicadores de impuestos FTXP Facturas y ND acreedores por transacción clásica F-43 NC (abono) acreedores por trans. clásica F-41 Facturas y ND deudores por transacción clásica F-22 Anulación documentos deudores: sin compensar FB08 / con algún dato ya compensado FBRA Facturas y ND acreedores por transacción enjoy FB60 / Preliminar...
Creado y Compartido por:Ines Da Camara / Disponibilidad Laboral: FullTime
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SAP SemiSenior
Transacción FF7A : esta transacción te muestra un Cash Flow. Este reporte va desde lo general a lo particular; lo primero que te dice es cuanto debes por moneda. En un segundo desglose te muestra cuanto debes por grupo de tesorería (acreedores nacionales, acreedores de servicios, acreedores del exterior); si eliges alguna de esas clasificaciones luego podemos saber que acreedores y que facturas forman el importe del grupo de Tesorería seleccionado. Transacción XD01: esta transacción crea los 3 segmentos para deudores: datos generales, de sociedad y del área de ventas. Transacción FD01: esta transacción solo crea los 2 primeros segmentos: general y de sociedad para los deudores. Con...
Creado y Compartido por:Victor Corves / Disponibilidad Laboral: FullTime
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SAP Junior
AP (Accounts Payable) Cuentas a pagar PROVEEDORES, ACREEDORES Cuentas a pagar y acreedores se identifica con la letra K AR (Accounts Receivable) Cuentas a Cobrar CLIENTES Se identifica con la letra D En ambos el proceso son iguales en: 1 facturas o notas de crédito 2 Anticipos clientes, anticipos proveedores, o pagos que recibimos o que realizamos 3 Análisis y compensaciones Otro tema importante: Las cuentas asociadas únicamente pueden ser imputadas a través de un acreedor o deudor, es decir de un proveedor o cliente. CDP = Cuentas pro diversas No es mas que los datos maestros de deudores y acreedores que son genéricos creados para realizar un solo registro y los datos los ingresamos en cada operación....
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SAP Master
Resumen Lección 1: Veremos Acreedores (proveedores) y Deudores (clientes), y los movimientos para cada uno de ellos en esta unidad y en la próxima. Ellos cuentas con una cuenta asociada para hacer de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Denominación de cuentas: K : Relativo a los acreedores D: Relativo a los Deudores
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SAP Master
El proceso de fijar la condición de pago se definen con ayuda de los porcentajes de descuento y los plazos de pago.Se archiva estas condiciones de pago con una clave alfanumérica. Se asigna una clave en el maestro de proveedores, para especificar condiciones de pago para sus proveedores. Las condiciones de pago para la compra (Vista Datos compra) y para la contabilidad (Vista Pagos Contabilidad) se indican por separado. Se recomienda utilizar claves distintas para las condiciones de pago idénticas para deudores y acreedores. Si utiliza claves distintas, entonces, las modificaciones de las condiciones de pago para el deudor en Comercial no repercutirán en los datos maestros de los acreedores de Compras. Recomendación...
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