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📘SAP SD - Facturación Parcial

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Definición de Facturación Parcial

Las facturación parcial es un método del plan de facturación por el cual las fechas de facturación se fijan cuotas basadas en porcentajes, por ejemplo hitos de proyectos.

Es un plan facturación aquél que posee determinadas fechas para una posición en un documento de ventas. Puede definir un plan de facturación en la cabecera que será válido para todas las posiciones que se le asignen.

Según el tipo de proceso empresarial que esté ejecutando, el sistema puede proponer automáticamente una de las dos clases del plan de facturación: Facturación parcial o facturación periódica.

  • La facturación periódica supone facturar un importe total para cada fecha de factura del plan. Por ejemplo, si se está creando un contrato de alquiler, el sistema puede proponer un plan de fechas de pagos mensuales de alquiler, según la duración y las condiciones del contrato.
  • La facturación parcial supone distribuir el importe total a facturar entre múltiples fechas de factura del plan de facturación. Por ejemplo, se puede utilizar un plan de facturación para facturar una posición sobre pedido que esté asignada a un proyecto en el sistema de proyectos de SAP.

 

Cuando se registra la posición sobre pedido relacionada con el proyecto en el pedido de cliente (u orden de montaje), el sistema propone un plan de facturación basado en hitos definidos para grafos en el proyecto. A medida que cada hito se alcanza con éxito, se factura al cliente un porcentaje de los costes totales del proyecto o simplemente un importe predefinido.

 

 

 

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SAP SemiSenior

tipos de procedimientos en un ingreso de la factura del proveedor: -factura -abono (o nota de credito) -cargo posterior -descargo posterior -anulacion de factura -bloqueo y desbloqueo de la factura -facturacion intercompañias -visualizacion de los documentos -registro parcial y temporario de la factura (retener) todas las mencionadas anteriormente son opciones que se llevaran a cabo en las transacciones correspondientes.

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Creado y Compartido por: Nicolas Sorroche / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

FACTURACION Docto de facturacion se puede crear en referencia a una entrega o a un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida de un docto de facturacion, cuando tiene las sig características: Pagador Fecha de factura País de destino El sistema puede crear facturas online o con job de background. El docto de facturación se agrupa en : CABECERA Y POSICIÓN. Las solapas de un docto de facturación se agrupan en: Resumen, Datos de cabecera, Datos de Posición. Cuando se graba el docto de facturación el sistema: 1. Genera automáticamente todos los doctos para la contabilidad. 2. Contabilización en el Debe en contabilidad en la cuenta de créditos del cliente...

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Creado y Compartido por: Ileana Ramírez Carrera

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SAP SemiSenior

La sociedad se define a nivel de mandante Varios sectrores se pueden asignar a una misma organizacion o empresa. La organizacion de ventas se asigna exclusivamente a una sociedad mas organizaciones de ventas pueden ser asignadas a la misma sociedad Las divisiones no estan limitadas por las sociedades Es posible no traspasar los datos de contabilidad automaticamente fijando un bloqueo de contabilizacion para esa clase de factura. En la gestion de alquiler de servicios se utiliza muy a menudo la facturacion periodica. Si no se realizo la contabilizacion de la salida de mercancias no se puede facturar dicha entrega de salida Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: sin referencia de una operacion comercial anterior, haciendo referencia...

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Creado y Compartido por: Mariana Joya Arias / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

hay que tener en claro que son diferentes transacciones para cada documents, expediciom, ventas y facturacion.

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Creado y Compartido por: Efrain Dario Lozano Figueroa

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SAP Master

Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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SAP Senior

Mir4 para visualizar documento completo de facturacion y MIR5 para listar.

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Creado y Compartido por: Gustavo Adolfo Miño Alonso

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SAP Senior

Cual es el flujo de procesos en ventas? Pre-venta - > Pedidos - > Expedición -> Facturación. Como son la interfaces con la contabilidad financiera y la gestión de materiales? Las interfaces que genera con la contabilidad financiera se efectua al momento de la facturación y de los pagos, donde el sistema automaticamente, según sus parametros lleva cada cuenta según corresponda al debe o al haber. Y la interfaz con la gestión de materiales se genera en el momento de efectuar el pedido, donde la m/cia deja de existir en el stock, para proceder con su entrega. Cuales son los distintos sub-procesos efectuados en cada etapa? Preventa-> Introducción y seguimiento de contacto con los...

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP SemiSenior

SAP ECC (SAP ERP Central Component) Modulos: Fi - Gestion Financiera (Funciones contables y financieras) CO - Contabilidad de Costos (Estructura de costos o contabilidad interna) AM - Activos Fijos (Bienes de la empresa, uso, registro y amortizaciones) MM - Gestion de Materiales "Material Management" (Planificacion y control, compras, entradas, stock y facturacion de materiales) SD - Ventas y Distribucion "Sales and Distribution" (Relacion con clientes, pre-venta, venta, reparto y facturacion) PP - Planificacion de la Produccion (Procesos, recursos, solicitudes de materias primas, herramientas y maquinaria) PM - Mantenimiento de Planta (planificacion, programacion y ejecucion de mantenimientos)...

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Creado y Compartido por: Cesar Fernando Laroj Martinez

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SAP Senior

El documento de facturacion representa el cieere del proceso o cadena comercial, este siempre esta refereido a un documento modelo

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Creado y Compartido por: Jairo Alejandro Carvajal Rodriguez

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SAP SemiSenior

El proceso comercial tiene 3 áreas VENTAS EXPEDICIÓN FACTURACIÓN Se pueden generar documentos basados o creados en referencia a otro existente siempre y cuando se parametriza el sistema control de copia. Mencionaremos algunos circuitos de Ventas Circuito Estandar Pedido - Doc Entrega (Picking, Salida Mercancia y contabilizacion)- facturacion(Contabilizacion) Circuito des Exportacion: Pedido - Facturacion y Doc de entrega En el mismo momento se genera la factura con una proforma para ser entregado al agente aduanal Circuito devolucion: Esigual que el Estandar, y la Nota de credito o Debito se genera a partir de como halla sido configurado el sistema ya sea apartir de la factura o a partir del Pedido, cualquiera de...

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Creado y Compartido por: Luis Alberto Silva Chavez


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