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📘Pedido de Compra_pbi

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Definición de Pedido de Compra_pbi

Los pedidos de compra en SAP representan solicitudes formales de una empresa para adquirir bienes o servicios de un proveedor externo.

 

 

Aquí tienes detalles, ejemplos, utilización y alcance de los pedidos de compra de SAP para Power BI:

 

Detalles y Utilización:

 

  • Datos de Pedidos de Compra:

Los datos de los pedidos de compra en SAP contienen información detallada sobre cada pedido realizado por la empresa, como el número de pedido, la fecha, el proveedor, los artículos solicitados, las cantidades, los precios y los plazos de entrega. Estos datos se almacenan en tablas específicas de SAP y se utilizan para gestionar y rastrear el proceso de adquisición.

 

  • Integración con Power BI:

Al conectar Power BI con SAP, puedes importar datos de pedidos de compra para analizar y visualizar información relevante sobre las transacciones de compra de tu empresa. Esto incluye métricas como el volumen de compras, el gasto por proveedor, el tiempo de procesamiento del pedido y el cumplimiento de los plazos de entrega.

 

  • Relación con Otras Tablas:

Los datos de pedidos de compra están relacionados con otras tablas en SAP, como los datos maestros de proveedores, los artículos del inventario y los datos financieros. Esto permite realizar análisis integrales en Power BI que abarquen todo el ciclo de vida de las transacciones comerciales relacionadas con la adquisición de bienes y servicios.

 

Ejemplos:

 

  • Análisis del Desempeño del Proveedor:

Utiliza los datos de pedidos de compra para evaluar el desempeño de cada proveedor en términos de calidad, puntualidad y servicio al cliente. Identifica proveedores que entregan productos o servicios de manera consistente y dentro de los plazos acordados, y aquellos que pueden requerir una revisión de la relación comercial.

 

  • Optimización de Inventarios:

Analiza los datos de pedidos de compra para identificar patrones de compra y tendencias de demanda. Utiliza esta información para optimizar los niveles de inventario, evitar excedentes o faltantes, y mejorar la eficiencia en la gestión de inventarios.

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Mejora de la Eficiencia Operativa:

Utiliza los análisis de pedidos de compra en Power BI para identificar cuellos de botella y áreas de mejora en el proceso de adquisición. Esto puede incluir la simplificación de los flujos de trabajo, la automatización de tareas repetitivas y la optimización de los procesos de aprobación.

 

  • Gestión de Costos y Ahorros:

Analiza los datos de pedidos de compra para identificar oportunidades de ahorro y optimización de costos. Esto puede incluir la consolidación de pedidos, la negociación de mejores términos con proveedores y la identificación de alternativas de suministro más rentables.

 

  • Toma de Decisiones Estratégicas:

Utiliza los análisis de pedidos de compra para respaldar la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la gestión de la cadena de suministro, la selección de proveedores, la planificación de la capacidad y la expansión del negocio. Esto te permite adaptarte rápidamente a cambios en el mercado y mantener una ventaja competitiva.

 

En resumen, el análisis de pedidos de compra en SAP a través de Power BI proporciona información valiosa para optimizar la gestión de compras, mejorar la eficiencia operativa y tomar decisiones informadas que impulsen el éxito empresarial.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Pedido de Compra_pbi" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

hay dos formas fundamentales en la creacion de una solicitud de pedido: Compra directa: refiere a las solicitudes de pedido creadas mediante el procedimiento mrp segun la propuesta recibida. posteriormente sera convertida en pedido de manera manual o automatica a partir de si completa aprobacion. compra indirecta: el usuario crea la solicitud de pedido y luego de ser aprobada se crea el pedido a enviar al proveedor. de acuerdo al procedimiento en fiori, los empleados tienen acceso a crear solicitud de pedido, revisar sus propias solicitudes de pedido y confirmar la recepcion d emateriales o servicios.

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Creado y Compartido por: Nicolas Sorroche / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Las Actividades crear, modificar y eliminar se caracterizan ademas por el ultimo caracter alfanumerico de la transaccion: ej: va01--> crea pedido va02-->modifica pedido va03-->visualiza pedido

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Astorga Quiroz / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

Resumen de comandos Comando MM03 Visualizar material Comando ME53N Visualizar solicitud de pedido ME2L Reporte de compras MM01 Crear Material MM02 Modificar material ME2W Pedido de compras ME5A Listado de solicitudes de pedido

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Creado y Compartido por: Guillermo Alanis Trevino

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SAP Expert


Maestro de Datos y Proceso de Compras: 1.-Maestro de Materiales 2.-Maestro de proveedores 3.-Creacion de Solicitud de pedido 4.-Liberacion de Solicitud de pedido 5.-Creacion de Peticion de Oferta 6.-Actualizacion de Peticion de Oferta 7.-Creacion Pedido 8.-Liberacion de Pedido 9.-Entrada de Mercancia 10.-Devolucion de Mercaderia 11.-Creacion de Factura 12.-Creacion Abono 13.-Creacion Cargo Posterior 14.-Liberacion Factura 15.-Reporte de Stock 16.-Listado de Proveedores 17.-Listado SolPed 18.-Listado Doc. Material 19.Listado de Facturas

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Proceso Básico Pedido (venta) - Entrega (despacho) - Factura (facturación) Es posible generar documentos en referencia a otros El sistema dá la posibilidad de crear un documento en referencia a otro ya existente; sin embargo, se debe parametrizar en el sistema el control de copia Circuito de exportación Tiene dos particularidades: la factura se crea en referencia al pedido y no a la entrega; del pedido, el sistema permite facturar proforma, para entregar al despachante de aduana Circuito de devolución La factura se realiza referente al pedido y no a la entrega

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Creado y Compartido por: Diana Marcela Forero Guevara

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SAP Senior

Reglas de Copia: Mediante las reglas de copia se determinan los textos que se pueden transferir a tectos de posiciones de solicitudes de pedidos desde otros objetos por ejemplo: maestro de materiales, Para ello vincular Clases de texto de la solicitud de pedido a clases de texto de otros objetos, Puede transferir textos desde los siguientes objetos: * Solicitud de Pedido * Maestro de materiales * Pedido/Grafo * Pedido de Cliente * Lista de Materiales

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Creado y Compartido por: Oswaldo Padilla Obregón

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SAP Master

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP SemiSenior

La empresa no se basa solamente en un area sino una es el complemento de la otra para el cumplimiento del objetivo final,Por este motivo si no hay una necesidad no habra un pedido,sino hay un pedido no hay una compra de insumos y si no hay nada de lo anterior no hay sistema o empresa. En SAP de acuerdo al usuario se podra visualizar como estara mi solicitud de pedido,Cuando llega,Si se autorizo,Marca,Precio y demas que finalmente se vera reflejada en la union de todas para el rendimiento final de la compañia.

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Creado y Compartido por: Marcela Mendivelso Serrano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Etapas y documentos del proceso de compras El Proceso de Compras: es un componente de la Gestion de Materiales y el encargado de la adquisicion de bienes y servicios externos mediante la Planificacion de Necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. Esta relacionado con "SD" para abastecer los pedidos de ventas, con "FI" a traves de los registros contables, con "PP" y "PM" proveyendo sus requerimientos de respuestos, insumos y servicios. Etapas del Proceso de Compras: Determinacion de Necesidades Creacion de Solicitud de Pedido Liberacion de Solicitud de Pedido Determinar Fuente de Adquisicion Seleccion del Proveedor...

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Creado y Compartido por: Luis Guillermo Ramirez Albertos

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SAP Master

Proceso de Compras y Inventario: Solicitud de Pedido (ME51N) Liberar SOLPED (ME54N) Crear Petición de Oferta (ME41) Actualizar Oferta (ME47) Crear Pedido (ME21N) Liberar Pedido (ME29N) Entrada de Mercancia (MIGO - Clase Movimiento 101) Devolución de Mercancía (MIGO - Clase Movimiento 122) Creación de Facturas (MIRO)

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero


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