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📘Solicitud de Pedido_pbi

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Definición de Solicitud de Pedido_pbi

Las Solicitudes de Pedido en SAP (Purchase Requisitions en inglés) son documentos internos que se utilizan para solicitar la compra de bienes o servicios dentro de una organización. 

 

 

Aquí tienes detalles, ejemplos, utilización y alcance de las Solicitudes de Pedido para Power BI:

 

Detalles y Utilización:

 

  • Descripción de las Solicitudes de Pedido:

Las Solicitudes de Pedido son documentos que se generan dentro de una organización cuando se requiere comprar algo. Contienen detalles como el artículo o servicio solicitado, la cantidad, el plazo de entrega y el departamento o área solicitante.

 

  • Uso en Power BI:

Al conectar Power BI con SAP, puedes importar datos relacionados con las Solicitudes de Pedido para analizar y visualizar información sobre las necesidades de compra de la organización. Esto te permite monitorear el volumen de solicitudes, identificar patrones de compra y optimizar los procesos de adquisición.

 

  • Relación con Otras Tablas:

Las Solicitudes de Pedido pueden estar relacionadas con otras tablas en SAP, como las tablas de proveedores, materiales, órdenes de compra, entre otras. Estas relaciones son útiles para realizar análisis integrados en Power BI que involucren diferentes aspectos de los procesos de adquisición.

 

Ejemplos:

 

  • Análisis del Volumen de Solicitudes por Departamento:

Utiliza los datos de las Solicitudes de Pedido para analizar el volumen de solicitudes generadas por cada departamento o área de la organización. Esto te permite identificar los departamentos con mayor actividad de compra y tomar decisiones informadas sobre asignación de recursos y presupuestos.

 

  • Seguimiento del Tiempo de Procesamiento de Solicitudes:

Analiza el tiempo que transcurre desde que se genera una Solicitud de Pedido hasta que se convierte en una Orden de Compra. Identifica cuellos de botella en el proceso de aprobación y busca formas de mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de respuesta.

 

Alcance y Utilidad:

 

  • Optimización de Procesos de Compra:

Utiliza los datos de las Solicitudes de Pedido para identificar áreas de mejora en los procesos de compra. Puedes identificar demoras, problemas de comunicación y cuellos de botella, y tomar medidas para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia.

 

  • Control de Gastos y Presupuestos:

Analiza los montos asociados con las Solicitudes de Pedido para monitorear los gastos y asegurarte de que se ajusten al presupuesto establecido. Identifica desviaciones presupuestarias y toma medidas correctivas para evitar sobrecostos y mejorar la gestión financiera.

 

  • Planificación de Inventarios y Producción:

Utiliza la información de las Solicitudes de Pedido para planificar la adquisición de materias primas y componentes necesarios para la producción. Esto te permite mantener niveles óptimos de inventario y evitar interrupciones en la cadena de suministro.

 

  • Análisis de Tendencias y Pronósticos:

Utiliza los datos históricos de las Solicitudes de Pedido para identificar tendencias de compra, pronosticar futuras necesidades y tomar decisiones estratégicas sobre aprovisionamiento y abastecimiento.

 

En resumen, las Solicitudes de Pedido en SAP son un componente fundamental de los procesos de compra de una organización, y su análisis en Power BI puede proporcionar información valiosa para mejorar la eficiencia operativa, controlar los gastos y optimizar la cadena de suministro

 

 

 

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Workflow en los sistemas SAP, o mas aun entre sistemas SAP , tiene como objetivo incrementar la velocidad y transparencia de los procesos de negocio. Un modelo de workflow desglosa un proceso en pasos individuales, los cuales son asignados a diferentes personas, o mas bien, a sus roles dentro de la organizacion. La secuencia automatizada de los pasos asegura que las tareas son rapidamente asignadas a las personas apropiadas . Un evento de workflow por lo tanto crea una conexion entre una actividad en el sistema SAP y la gente involucrada cuando el supervisor abre el item de workflow es automaticamente referido a la funcion de AProbar/Rechazar solicitud. Ahora hay dos escenarios para considerar. La solicitud es aprobada La solicitud...

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SAP SemiSenior

hay dos formas fundamentales en la creacion de una solicitud de pedido: Compra directa: refiere a las solicitudes de pedido creadas mediante el procedimiento mrp segun la propuesta recibida. posteriormente sera convertida en pedido de manera manual o automatica a partir de si completa aprobacion. compra indirecta: el usuario crea la solicitud de pedido y luego de ser aprobada se crea el pedido a enviar al proveedor. de acuerdo al procedimiento en fiori, los empleados tienen acceso a crear solicitud de pedido, revisar sus propias solicitudes de pedido y confirmar la recepcion d emateriales o servicios.

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Creado y Compartido por: Nicolas Sorroche / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Presentacion de los Principios Basicos de Maestros de Datos y Documentos: Proceso de Compras: Maestro de materiales Maestro de proveedores 1-Creacion de solicitud e pedidos(solicitud de pedido) 2-Liberacion de solicitud de pedidos 3-Creacion de peticion de oferta(cotizaciones) 4-Actualizacion de peticion de oferta(cotizaciones) 5-Creacion de pedido 6-Creacion de liberacion 7-Entrada de mercaderia 8-Devolucion de mercaderia 9-Creacion de factura 10-Creacion de abono 11-Creacion de cargo posterior 12-liberacion de facturas 13-Reporte de stock 14-Listado Proveedores 15-Listado de solicitud de pedido 16-Listado de pedidos 17-Listado de documento de materiales 18-Listado de facturas

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Creado y Compartido por: Jairo Fernando Varillas Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS 1. Determinacion de necesidades 2. Creacion de la Solicitud de Pedido 3. Liberacion de la Solicitud de Pedido 4. Determinacion de la fuente de adquisicion - Cotizacion 5. Seleccion del proveedor- Comparacion de Ofertas 6. Gestion de Pedido ( Orden de Compra) 7. Liberacion del Pedido 8. Recepcion o entrada de mercaderia 9. Recepecion y control de factura

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Creado y Compartido por: Mayerly Ojeda Hernandez

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SAP Master

Generalidades y Rangos de numeracion Generalidades de las solicitudes de pedido - Rangos de numeracion - tipos de domentos - Formato de imagen - tipos de imputacion - tipos de imputacion y tipos de posicion -Determinacion de Textos. Estos conforman un esquema una serie de aspecto que te resultaran conocidos ya que fueron vistos en detalle al confeccionar documentos. Es de suma importancia saber que para la creacion de una solicitud de pedido se debe ir a la transaccion me21n y para proceder a su modificacion se debe proceder a la transaccion ME52N y para su vizualizacion a la transaccion ME23N. Para poder pedir cualquier consumo o material se debera hacer una solicitud de pedido al departamentos de compras con la solicitud de pedido creada.

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Creado y Compartido por: Juan Gabriel Fermin Capellan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Tratamiento de las reclamaciones: Se lleva a cabo cuando la mercadería tiene algún tipo de imperfecto o el documento de facturación está errado y ya se han generado estos documentos hacia el Cliente así como la entrega de la mercancía. Las reclamaciones pueden tratarse de varias formas dependiendo de la novedad presentada, es decir: Si la mercancía se devuelve se realiza un Pedido de Devolución; si las diferencias están en precios y cantidades lo que se realiza es una solicitud de corrección de factura; por el contrario, si no se genero un descuento al cliente o se le cobró un menor valor valor al real se puede generar una solicitud de nota de cargo (ncr) o solicitud...

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Pagos de Anticipos y Utilización CME 1 CME - Cuenta de mayor especial es utilizada para afectar una cuenta asociada diferente en un deudor o acreedor al del dato maestro. esta opción permite evitar la modificación de esta cuenta y afectar una cuenta distinta. claves de contabilización 09 y 19 debe y haber cliente 29 y 39 debe y haber proveedor cada CME posee una configuración de fondo, donde se especifica para CME, cuál es la cuenta asociada del acreedor/deudor y con esto determina la cuenta asociada especial. existen tres tipos de CME: Anticipos: se utilizan en pagos o cobranzas Efectos: se utiliza para letras de cambios o pagarés Otros: se utiliza en diversas tax para representar las operaciones...

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Creado y Compartido por: Jorge Luis Farelo Rocha / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

DOCUMENTOS DE COMPRA: Solicitud de pedido (ME53N) Solicitud de cotización: (ME43) Registro de Cotización: (ME48) Comparación de Cotización: (ME49) Pedido: (ME23N) Entrada de mercadería: (MIGO) Verificación de factura: (MIR4) Modificar documentos: (ME22N) PROCESO DE COMPRAS: Solicitud de pedido pedido Entrada de mercadería Recepción de Factura MRP: Permite la creación automática de solicitudes de pedido basadas en los requerimientos expresados por cada sector o la necesidad de actualización de Stock

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Creado y Compartido por: Carol Vianney Campoy Castro / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

RECLAMACIONES: Si el cliente devuelve la mercancía se genera una solicitud de devolución, si existe una desviación en el precio o cantidad se crea una solicitud de corrección de la factura, sino se generó una bonificación pactada se genera una nota de abono. Estos documentos se pueden crear con referencia a un pedido o a una factura SOLICITUD DE ABONO / CARGO Se debe ingresar un motivo en su creación y tiene un bloqueo de factura para su verificación La verificación se realiza a nivel de posicion y una vez que se realiza, la facturación solo contendrá las posiciones aprobadas después de la verificación DEVOLUCIONES El abono se factura en base al pedido...

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