📘Transacción Miro

DATOS MAESTROS: Informacion fija de diversos obketos de SAP Materiales Proveedores DOCUMENTOS Proceso de compras Gestion de stock Verificacion de factura PROCESO DE COMPRAS Los datos maestros y documentos, representan la secuencia real y enlazada de cada una de las etapas. A continuacion el flujo de un proceso de comrpas y las trx. que se utilizan: Maestro de materiales ( MM01) ---- Maestro de proveedores (MK01 y XK01= ---- Creacion SolPe (ME51N) ---- Liberacion SolPe (ME54N) ---- Creacion PetOf (ME41) ---- Actualizacion PetOf (ME47) ---- Creacion Ped (ME21N) ---- Liberacion Ped (ME29N) ---- EM (MIGO) ---- Devol Merc (MIGO) ---- Creacion factura (MIRO) ---- Creacion abono (MIRO) ---- Cargo posterior (MIRO) ---- Liberacion...

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Maestro de datos: involucra toda información fija de diversos objetos de SAP. Clientes, proveedores, cuentas de mayor, centro de costos. Materiales consumibles: aquellos productos que son adquiridos para ser consumidos por la empresa. Proceso de compra: etapas y documentos que constituyen un proceso completo de adquisiciones de bienes y servicios. 1. Crear material (MM01) 2. Crear Proveedor (MK01) 3. Crear Sol de Pedido (ME51N) 4. Liberar pedido (ME54N) 5. Crear petición de oferta (cotización) (ME41) 6. Actualizar cotización (ME47) 7. Crear pedido (ME21N) 8. Liberar pedido (ME29N) 9. Entrada de mercancías (MIGO) 10. Devolución de mercancías (MIGO) 11. Verificación de factura (MIRO) 12....

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Un dato importante es que se amplio el largo del codigo del material de 18 a 40 caracteres. Considerar, en General Data, hay un cambio importante en la definicion del numero de lote. Se ha definido una sola transaccion para los datos maestros de Cliente/Proveedor, en reemplazo a las anteriores. Para los documentos de compras no ha sufrido cambios, pero si valiosas funcionalidades en SAP Fiori. Para la actualizacion de movimientos de mercaderia, solo usaras la transaccion MIGO o del recurso SAP Fiori Recepcion de mercaderia para Orden de Compra. La actualizacion del registro de verificacion de Factura (MIRO), no sufre cambios.

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MM01 para crear material MK01 para crear proveedor XK01 extender el proveedor a una sociedad ME51N creacion de Solped ME54N liberacion de Solped ME41creacion de peticion de oferta ME47 actualizacion de peticion de oferta ME41 creacion de peticion de oferta ME21N creacion de pedido ME29N liberacion de pedido MIGO entrada de mercancia MIGO devolucion de mercancia MIRO creacion de factura MIRO creacion del abono MIRO creacion de cargo posterior MRBR liberacion factura/ cargo posterior bloqueada MMBE resumen de stock MKVZ listado de proveedores ME5A listado de Solped ME2W listado de pedidos MB51 listados de documentos de material MIR5 listado de facturas

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Creación de un nuevo Material - MM01 - Create Material Creación de un nuevo Proveedor - MK01 - Create Vendor Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 - Extend to a Company Code Creación Solicitud de Pedido - ME51N, ME51N con Referencia - Create Purchase Requisition Liberación Solicitud de Pedido - ME54N - Display Purchase Request Creación Petición Oferta - ME41, ME41 Referencia a SolPed - Create RFQ Actualización Petición Oferta - ME47 - Maintain Quotation Creación Pedido - ME21N Liberación de Pedido - ME29N Entrada Mercadería - MIGO Devolución Mercadería - MIGO Creación Factura - MIRO Creación Abono - MIRO Creación Cargo Posterior...

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*Maestro de datos a manera de resumen: -Maestro de: Materiales (tcode MM01) Proveedores (tcode MK01, FK01, XK01) *Proceso de Compras a manera de resumen: -Solicitud de Pedidos (SolPed): Creación con o sin referencia (tcode ME51N) Liberación (tcode ME54N) -Peticiones (Cotización) de Oferta: Creación con o sin referencia de SolPed (tcode ME41) Actualización (tcode ME47) -Pedidos: Creación con o sin referencia de SolPed o Peticiones de oferta(tcode ME21N) Liberación (tcode ME29N) -Mercadería: Entrada (tcode MIGO) Devolución (tcode MIGO) -Facturas: Creación (tcode MIRO) Abono (Nota de crédito que cancele parcial o totalmente la...

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PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS Presentación de los Principios Básicos de Maestro de Datos y Documentos Maestros de Datos Materiales: Creación, Modificación y Visualización MM01, MM02, MM03 respectivamente Proveedores MM: Creación, Modificación y Visualización MK01, MK02, MK03 respectivamente Proveedores FI: Creación, Modificación y Visualización XK01, XK02, XK03 respectivamente Documentos y Reportes del Proceso de Compras y Gestión de stock y Facturación A partir de la definición del Maestro de Materiales y Proveedores se comienza con los documentos: Solicitud de Pedido: Creación, Modificación...

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ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES: Obtener materias primas y servicios en el proceso de producción y gestionarlas de manera eficiente. Transacciones en SAP de MM (Administración de mantenimiento): Requesición de compra Alta ME51n, modificacion ME52N, visualiazacion ME53N Orden de compra Alta ME21N, modificacion ME22N, visualizacion ME23N Entrada de mercancias MIGO Hojas de entrada de servicio ML81N Verificación de facturas Alta MIRO, Visualización MIR Salida y transferencia de mercancías MIGO Unidades organizacionales: Para crear la estructura organizativa de la empresa la cual alinea los procesos de administración de materiales con el modulo MM. Unidades organizacionales: Clientes, Sociedad,...

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1. Transaccion para crear Material es el MM01, en este ejercicio se hace mediante un material exitente (modelo) y ponemos parametros diferentes. El material creado es el 2541. 2. Transaccion para crear un Nuevo Acreedor (Proveedor) es el MK01, en donde se liga a una Organizacion y un grupo de compras. Se registran los datos generales del proveedor como Nombre (razon social de la cia, direccion, datos de contacto, etc.). El acreedor creado es el 978 en la organizacion de compras DJF1. 3. Transaccion para asociar un proveedor a una sociedad es el XK01, en esta transaccion se crea en base a un modelo y se va a ligar a la sociedad 3000. Ademas se asocia a una cuenta local (210101) y un grupo de tesoreria local (A1). En el...

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centro es el encargado de gestionar el stock, recibir y entregar la mercaderia y satisfacer las demandas de la produccion y las ventas grupo de compras es un nivel de organizacion que permite subividir las operaciones de aprovicionamiento y permite establecer condiciones con un comprador para uno o mas centros, responsable juridicamente del cierre de las operaciones o contratos de compra, permite que diversas localizaciones de la empresa establezcan condiciones manejo de criterios adicionales TRANSACCINONES SOLICITUD DE PEDIDO ME51N ALTA, ME 52M MODIFICIONES, ME53N VISUALIZACION TRANSACCIONES DE ORDEN DE COMPRA O PEDIDO ME21N ALTA, ME22N MODIFICACION, ME23N VISUALIZACION ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA Y TRANSFERENCIA DE STOCK TRANSACCION...

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