✒️SAP MM - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 6

Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

1- Descripción de las parametrizaciones generales

Configurar verificación facturas dobles

Parametrizar contabilizaciones de costes indirectos no planificados

Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas

Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio

Actualizar variantes para campos de posiciones

1.1. Configuración verificación Facturas dobles

Definir la verificación de Facturas duplicadas de proveedores

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida

  • Proveedor
  • Moneda
  • Sociedad
  • Importe bruto de la Factura
  • Número de documento de la Factura
  • Fecha de la Factura

1.2- Configuración de Contabilización de Costos indirectos no Planeados

Determina la manera en que se imputarán la contabilidad de lo costos indirectos no Planeados incluidos en una operación de Compra.

Definir la Contabilización de Costos indirectos no planificados

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística - > Factura recibida -> Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados.

1.3. Configuración de textos de pedidos en registro de Facturas

Al momento de la verificación de la factura el usuario recibirá una ventana con un mensaje.

Definir el tratamiento de textos entre el Pedido y la Factura

SPRO-> Gestión de materiales-> Verificación de facturas logística -> Factura recibida -> Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas

1.4- Configuración del envío de e-mail a Compras por desvío de precio.

Se configura el envío de email en caso de desvío en los precios de la factura.

Definir el envío de e-mail a Compras en casos de desvío de precios

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida -> Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio

1.5. Actualizar Variantes para campos de posición

  • Los campos de las posiciones son mostrados con una Variante
  • Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales
  • La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades
  • Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes Facturas, hasta que sea cambiada por otra.

Transacción MIRO - MIR4

utilizaremos las transacciones mencionadas para acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar la lista de variantes de visualización en las posiciones del documento.

Definir las variantes de visualización en el registro de la factura

SPRO-> Gestión de materiales -> Verificación de facturas logística -> Factura recibida -> Actualizar variantes p.lista posiciones

1.5.1- Ingreso del nombre de la nueva Variante - crear con Modelo

1.5.2- Crear una orden de Transporte de Workbench - Guardar Variante

1.5.3- Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades

1.5.4- Verificamos el resultado en la transacción MIRO

accedemos a la creación de una factura logística, observar la lista de variantes de visualización en las posiciones y el efecto de la aplicación de diferentes opciones.


Sobre el autor

Publicación académica de Fernando Daniel Leal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Fernando Daniel Leal

Profesión: Ingeniero en Sistemas - Argentina - Legajo: MV27E

✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Obtener un mayor conocimientos en los que es el proceso industrial tanto técnico como funcional. me considero una persona optimista con muchas ganas de aprender y progresar dando lo mejor de mi.

Certificación Académica de Fernando Leal

 

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