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SAP S/HANA PM FUNCIONALIDADES CAMBIOS EN REPORTES PARA SAP PM EN S/4HANA Una incorporación importante en SAP S/4HANA es la incorporación de cantidad de registros en los ALV de los reportes, permitiendo al usuario tener rápidamente una métrica en cantidad de órdenes, cantidad de avisos, etc, muy utilizado para transacciones como la IW28, IW38, etc. MODIFICACIONES MASIVAS EN TRANSACCIONES En diversas transacciones de listados como orden de mantenimiento, o de planes de mantenimiento podemos encontrar opciones de modificación masiva disponible En listas de órdenes En listas de avisos En reportes de planes de mantenimiento Etc. SAP FIORI EN SAP PM En S/4HANA el ingreso de la... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PM - Lección: SAP S/4HANA PM funcionalidades

Creado y Compartido por: Juan Gregorio Sanchez / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

Se conoce como profilaxis a la prevención de enfermedades, a través de tratamientos preventivos. El término profilaxis es de origen griego “prophylaxis”, compuesta de “pro” que significa “antes” y “phylax” que expresa “guardián”, y el sufijo “sis” que indica “acción”. En la medicina, la profilaxis es la acción preventiva de la aparición de las enfermedades infectocontagiosas, y en el caso de que suceda su manifestación, la profilaxis busca contrarrestar su propagación en la población. Algunas de las medidas de la profilaxis son: el aislamiento del enfermo durante el período de contagio,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Seminario sobre Profilaxis Postural

Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Finanza -->Gestión Financiera -->Cuenta --> Transacción FBL1N Doble clic sobre la nota de crédito e ingresar los campos REF. a Facturar número de documento año,mes. Si un Documento ya se encuentra referenciado a una factura, no podrá omitirse en pagos ni compensaciones. Se evita que queden saldos a favor de la sociedad, en la cuenta del acreedor. Compensar las partidas: F-44 Cuenta Fecha de compensación Periodo Sociedad Tratar pas botón Se despliegan las partidas abiertas Compesación de anticipos F-54 Podemos compensar un anticipo con algna factura pendiente seleccionamos un anticipo de la lista de Tratar Anticipos y Simulamos Pagos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar las partidas con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Es decir, del total de partidas pendientes podremos saber que una parte corresponde al saldo de Proveedores Locales,... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. Con este fin, SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (por ejemplo 60 días). Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

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La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME, o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de fondo que realiza un consultor funcional, donde se especifica, el Indicador, la cuenta asociada, y la cuenta CME correspondiente. Cada indicador CME, posee una configuración de fondo, donde se especifica para Indicador CME creado, cuál es la cuenta asociada del acreedor/deudor, y cuál es la cuenta asociada especial en la cual se imputará... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas Cuentas bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas el sistema tomará los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnético que será entregado al banco.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

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Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. Banco Propio: identifica el banco con el que haremos el pago. No será necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco sino que el sistema lo determinará por el Banco Propio. Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, en base a la remesa el sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago. Formulario Alternativo: podemos tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. En muchos países los formatos de cheques no están... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

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La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. La primer pantalla se encuentra dividida en tres partes tal como vimos en la lección anterior, hagamos un repaso. Datos Cabecera: lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes clases de documentos: KZ: Documento de Pago DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago: aquí es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Las transferencias y cheques pueden estar representada por la... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

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Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

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INTRODUCCION A SAP S/HANA PM QUE ES SAP HANA Y CUALES SON SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS? SAP HANA significa “High Performance Analytic Appliance” y es una plataforma integrada (hardware y software) que combina innovadoras tecnologías de base de datos, es la respuesta de SAP a la nueva tendencia in-memory computing desarrollada en conjunto con sus clientes y socios comerciales, en principio su principal target fueron las aplicaciones de Business Intelligence. SAP HANA 1.0 fue oficialmente lanzada en junio de 2011, aunque SAP HANA no está versionado y provee innovaciones automáticamente cuando se le actualiza. SAP HANA está desarrollado en base a C++ esta es la razón por la que su funcionamiento... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PM - Lección: Introducción a SAP S/4HANA PM

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Las criptomonedas están en la cima de su popularidad –y también de la polémica- sus defensores las consideran el futuro de la economía y sus detractores como el preámbulo a una burbuja y gran fraude. Lo cierto es que existe mucha confusión acerca de qué son y cómo operan estos activos digitales. Su principal característica es que buscan ser descentralizadas, sin depender de un organismo que las regule y emita, como un banco central o una reserva federal. Esta descentralización se ha logrado a través de la tecnología blockchain, la cual permite concatenar bloques de transacciones garantizando la seguridad de la red.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Curso Introducción a las Criptomonedas

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La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta que se selecciona. Es decir Acreedores y Deudores. La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre Partidas abiertas, Partidas Compensadas o Todas las partidas. En esta lección solo veremos las partidas abiertas. En la próxima unidad pondremos foco en las partidas compensadas. Es decir, si estamos en un reporte de partidas individuales de acreedores, y éste acreedor es al mismo tiempo un deudor, podremos ver un estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1

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Menú en SAP easy Access - Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Contabilización Transacción FB70: Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Factura En referencia se anota el número de factura Clase de documento: factura deudor En la solapa de impuestos, vemos importe del impuesto que se imputara en la operación. En moneda local podemos ver el tipo de moneda el cual se registrará el documento En la opción simular se observa como está registrado antes de guardar. Transacción F-41: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Abono General Transacción FB65: Finanzas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Vídeo - Registración de facturas y notas crédito

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FB60: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores. FB65: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de acreedores. FV60 / FV65: son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares. FB70: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de deudores. FB75: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores. FV70 / FV75: son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

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DATOS DE CABECERA DE UN DOCUMENTO: Fecha de documento y contabilización. Clase de documento y Sociedad. Moneda y Tipo de Cotización. Referencia y texto de Cabecera. La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, éste plazo de pago comenzará a contarse desde la fecha base. Adicionalmente, la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago. En la posición correspondiente al gasto (dependiendo de lo que se haya comprado, puede utilizarse también, una cuenta de activo) se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

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Se puede utilizar SAP para gestionar varias clases de impuestos según los requerimientos legales de un país o de una región. Para poder llevar a cabo la configuración de impuestos, SAP utiliza Esquemas de cálculos por países donde se definen las clases de impuestos necesarias para administrar los requerimientos impositivos que posean las sociedades. El IVA Repercutido grava el valor de las mercaderías o servicios que se le factura al deudor. El VA repercutido constituye el IVA Debito fiscal y la empresa es responsable de este impuesto ante el fisco. El IVA Soportado grava el valor de las mercaderías o servicios que adquiere una empresa y que es facturado por el acreedor. El IVA Soportado... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Indicadores de Impuestos

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Se navega por la transacción de la misma manera que lo hicimos en el punto anterior solo que al estar en una transacción de modificación se habilitarán los campos para ser modificados. Al igual que los datos maestros de Cuentas de Mayor tenemos disponibles la información de las modificaciones que se le realicen a los datos maestros de deudor o acreedor. Las visualizaciones las podremos ver de dos maneras: Individualmente: dentro de cada dato maestro modificado podemos acceder a visualizar el log de modificaciones a través del Menú Entorno Modificaciones de Cuenta Campos. La forma de acceder es igual tanto para acreedores como deudores. Reporte: podremos ver a través de un reporte... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

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