✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Tipos de documentos
1.1 Entrada y verificación de la factura
Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía.
1.2 FACTURA
Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas.
Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información de la parametrización (por ejemplo, tolerancia en los precios) verificando la consistencia de los datos.
Si alguno de estos datos no se ajusta a lo esperado, se podría presentar que la factura no sea guardada, o lo sea, pero bloqueada para el pago.
Escenarios que se pueden presentar:
* El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
* El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos
* El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
* El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriore pero a un importe diferente al pedido ( o al que fuera recibida la mercancía)
Concepto: Una misma posición de pedido podrá tener asociada más de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.
Por que se llama verificar y por que el registro de la factura es efectuado en MM y no en FI?
La razón radica en que el objetivo es que el sistema revise la información de la factura, respecto al pedido, el ingreso de la mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. Sólo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.
Transacciones ME23N: Se utiliza para ingresar en un pedido y a trevéz de el, a la factura logística asociada.
Transacción MIR4: Es para ingresar directamente a la factura.
Datos de la factura:
* Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
* Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.
* Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor
* Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
* Calc. impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
* Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
* Texto: Nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
* Documento de origen: En el casillero inferior ( a la derecha de la casilla "1 pedido...") se ingresa el número de pedido que se asocia a la factura.
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Javier Martin La Verghetta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Javier Martin La Verghetta
Argentina - Legajo: UZ54V
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
