✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Maestro de Proveedores-Generalidades
La figura del proveedor dentro del sistema corresponde el ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el Proceso de Compras.
Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos.
- Datos Generales
Son todos aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante.
- Dirección y datos de contacto
- Clave y tipo de identificación fiscal
- Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
Datos contables (Sociedad)
Son todos aquellos datos que se actualizan para cada Sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
- Condiciones y medios de pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de facturas duplicadas
- Estado de bloqueos de pagos
- Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
- Información de retención de impuestos
Datos de Compras (Organización de Compra)
Son todos aquellos datos relacionados a la Organización de Compra a través de la cual contactamos al proveedor.
- Moneda habitual de pedido
- Condiciones de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en al entrada de mercadería
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor
- Grupo de Compras propuesto
- Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)
Maestro de Proveedores-Grupo de Cuentas
El "Grupo de Cuentas", en un parámetro de proveedores que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Principales aspectos que aplica al proveedor:
- Clase de asignación de números: determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o automática, externa o manual.
- Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen).
- Selección de Campos: este es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
- Opcional: puede incluirse un dato o ser dejado vacío
- Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo
- No Editable: se visualiza pero es imposible modificarlo
- Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor
- Esquema de Interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.).
- Información a nivel de Centro: se trata de información específica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
- Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Maestro de Proveedores-Comentarios
- Numeración: cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a toda la información de su maestro de datos.
- Roles o Funciones: a cada proveedor se el podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, por ejemplo, dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada uno.
- Mensajes: el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores; desde las más comunes como vía telefónica o fax, hasta el envío de información automática vía e-mail (por ejemplo. los pedidos u ordenes de compra), debiendo ingresarse previamente direcciones de e-mail válidas en el maestro de datos del proveedor.
- Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yasir Aleman Rodas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Yasir Aleman Rodas
Profesión: Analista Mejora Continua. - Costa Rica - Legajo: NC79N
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP PP
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Dando inicio de manera mas concreta y con bases en el amplio mundo sap.
Certificación Académica de Yasir Aleman