✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Verificación y registro de factura de proveedores
Transacción MIRO: se usará cada vez que se quiera registrar una factura de proveedor en el módulo MM.
- Ingreso de la factura
Mediante la transacción MIRO podremos verificar y registrar las facturas de los proveedores.
En la pantalla principal podremos observar datos como:
- Fecha de factura
- Fecha contabilizacion
- Referencia
- Importe
- Calc. impuestos
- Importe impuesto
- Texto
- Documento de origen
- Ingreso de la información
Se ingresan los datos en el mismo orden en el que se colocaron en el punto anterior y pulsamos la tecla enter para que el sistema verifique los datos ingresados y muestre las líneas del pedido que están pendientes por facturar.
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las valoraciones de SAP, observaremos lo siguiente:
- El casillero de saldo mostrará un valor cero y destacara el color verde.
- El botón MENSAJES de la barra de herramientas se encontrará grisado.
NOTA: es de suma importancia que el casillero saldo se encuentre en cero ya que de lo contrario no podrá guardarse el documento.
- Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si hubiéramos cometido algún error en la información como colocar valores erróneos u omisiones, o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los siguientes errores:
- El importe ingresado en la cabecera del documento no coincide con la suma de las posiciones.
- Intentamos contabilizar una factura con un periodo previo (ya cerrado) o posterior.
- Utilizamos un indicador del IVA no valido para la sociedad.
- Colocamos en el campo referencia un número de factura ya registrado, es decir la estaríamos duplicando.
NOTA: Al ver un símbolo rojo al lado del botón MENSAJES el sistema nos estará indicando que existen mensajes de errores.
- Verificación de datos - Simulación de creación del documento contable.
Si creemos haber corregido todos los errores (aunque siga apareciendo el botón de mensajes activado) pulsaremos el botón SIMULAR para visualizar el documento contable de la información ingresada.
Si SAP confecciona el documento contable en forma correcta nos está indicando que ha podido determinar correctamente los importes y cuentas contables.
- Verificación de datos - Resultados.
Una vez ingresada toda la información, habiendo simulado el documento contable y el sistema no nos informa de ningún error, podemos proceder al guardado el documento y esto se puede hacer desde dos puntos diferentes :
- Desde la pantalla principal pulsando el botón GUARDAR de la barra de herramientas.
- Desde la pantalla de simulación pulsando el botón CONTABILIZAR.
Haciendo esto el sistema al pie de pantalla nos mostrará que el documento ha sido guardado bajo un número en específico.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eneileen Carolina Galindo Lozano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Eneileen Carolina Galindo Lozano
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: CG48X
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional preparada para planificar, programar, diseñar, optimizar, dirigir, supervisar y evaluar procesos productivos. capaz de dar soluciones de ingeniería a problemas de manera eficiente y eficaz
Certificación Académica de Eneileen Galindo