✒️SAP MM Verificación de facturas
SAP MM Verificación de facturas
Repaso del módulo II- Verificación de Factura- UNIDAD 7
Los datos básicos de una factura son, fecha de factura y contabilización, proveedor, tipo de documento, sociedad, pedido, moneda, condición de pago, división, vía de pago, bloqueo para el pago, alícuota de IVA, contacto, otros. A través de MIR4 se visualiza la factura.
Al registrar una factura que no afecte el inventario se requiere una cuenta de consumo, no requiere cuenta de EM-RF. Esta cuenta relaciona y compensa los importes de la EM con la factura, si la EM fue imputada a una cuenta de gastos no deberá compensarse en la factura.
Entre las tablas más comunes están RBKP Cabecera, RSEG Posiciones, RBCO Imputaciones. Sus campos claves son Nro de factura- año, Nro de factura- año- posición.
El registro de la factura se llama verificación de factura porque el sistema valida su información comparándola con las del pedido y la EM, presentara advertencias o bloqueo para el pago de presentar desvíos más allá de las tolerancias establecidas.
El recurso retener en una factura, sirve para guardar la información que no es validada por SAP de forma momentánea. Esta no genera documentos contables hasta que su registro sea completado.
A través de MIRO se añaden las facturas. En la parametrizacion de esta transacción se define el mensaje que será enviado al proveedor o responsable de compras al guardar la factura.
Entre las parametrizaciones básicas tenemos, rango para documentos logísticos y contables, actualizar indicador de IVA, definir bloqueo y límites de tolerancia, visualización de textos del pedido, verificación de facturas duplicadas, contabilización de costos no planeados, envío de email a compras en caso de desvíos significativos en los precios.
El pedido puede ser visualizado en las posiciones de la factura, eso quiere decir que pueden facturados distintos pedidos.
A través del MIR4 en documentos subsiguientes podemos ver los documentos asociados a la factura.
MIR6, permite visualizar un resumen de facturas de proveedores, también deja ver las facturas retenidas o ingresadas con EDI. A través de MR11 es posible compensar la cuenta EM-RF, con la transacción MRBR es posible desbloquear facturas, MR8M sirve para anular facturas.
Los costos indirectos no planificados se facturan mediante la transacción MIRO en la solapa de detalles y los costos indirectos planificados se encuentran en la parte superior derecha, por encima de las posiciones.
Sobre el autor
Publicación académica de Freymar Jose Sequera Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Freymar Jose Sequera Gonzalez
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: BC62K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA Material Management
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap mm. conocimientos en compras, producción, despacho, cadena de suministro, mejora continua, lean manufacturing, indicadores de gestión, métodos de trabajo, control de calidad.
Certificación Académica de Freymar Sequera
