✒️SAP SD Salida de mercancías

Publicación Académica por Juan Felipe Gonzalez

Publicación Académica creada y compartida por Juan Gonzalez para el tema Salida de mercancías.

Dentro del ámbito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD / Unidad 5: Expedición.

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SAP SD Salida de mercancías por Juan Gonzalez

SALIDA DE MERCANCÍAS:

La expedición concluye con la salida de mercancia.

Puede contabilizarse mediante:

  • La modificación de una entrega de salida individual.
  • Puede usar la función de tratamiento colectivo para contabilizar la entregas que necesite.
  • Puede usar el monitor de entregas de salida.
  • También se puede contabilizar cuando se realiza la orden de transporte.

Si es una entrega sencilla se puede cambiar la fecha real de la salida de material, de lo contrario viaja la fecha del día en que se contabiliza.

Si la entrega tiene errores esta no se contabiliza.

Consecuencias de la contabilización de la salida de mercancías.

  • La entrega no se puede modificar despues de contabilizada.
  • Reduce stock de inventario
  • Contabiliza la diferencia de valor
  • Reduce las necesidades de entrega.
  • Fija el status de entrega
  • Se almacena en el flujo de documentos
  • Genera pool de trabajo para facturación.

Para realizar una contabilización de forma masiva se usa la transacción VL06G

Transacción para facturar VF01

ANULACIÓN DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS

Para esto se debe fijar que no este facturado de lo contrario se debe de anular primero la factura, al anular sucede el caso contrario de la contabilización, status, devolución del stock...

Transacción para la anulación: VL09

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EXPEDICIÓN:

Gestión de la calidad OM: soporta la comercial con controles de calidad para la salida de mercancía, esto se trabaja desde el maestro de materiales pestaña gestión de calidad, se especifica si se requiere o no. Al crear la entrega se genera automaticamente un lote para inspeccionar. esto se puede registrar de varias maneras pueden registrase registro de errores.

ACUSE DE RECIBO: (ARE)

Esata diseñado pra generar factura una vez el cliente envia el ARE. Esto se hace por idoc. Se puede hacer uso de los pool de trabajo, Entrega de salida para ARE y Tratamiento posterior para ARE.

transacción: VLPOD PARA CREAR EL ARE

 

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