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✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo/abono, una nota de cargo y abono o una solicitud de rectificación de factura después de haber:
- creado un pedido de cliente
- entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía
a) si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución
b) si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura
c) si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito)
Las devoluciones, solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito) se pueden crear con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo se crea haciendo referencia a la factura,
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización mediante la creación de un abono o un cargo.
SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO
Se pueden crear:
- sin referencia a una operación comercial anterior
- haciendo referencia a un documento de facturación
- con referencia a un pedido de cliente
En los 2 últimos casos, se puede determinar el importe a partir del documento.
Se deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
* La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata.
Una vez se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Para realizar un abono, se necesita una fase de autorización que se hace con un bloqueo de factura.
Tanto los documentos de devolución como solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura, contienen un bloqueo de factura
Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo se introduce en las posiciones en cuestión.
Cuando se verifican todas las posiciones, se puede liberar el documento para la facturación y se retira el bloqueo de factura.
las posiciones rechazadas no se copian a los documentos de facturación.
DEVOLUCIONES
Por defecto, el abono se factura en base al pedidos. Hacer referencia a la devolución y no a la entrega de devoluciones.
Se pueden crear en referencia a un documento de facturación o a un pedido.
Se asocia un motivo y su tratamiento necesita de una autorización implementado con un bloqueo de factura.
Al llegar la mercancía, se contabiliza basándose en una entrega de devolución. Puede contabilizarse antes o después de que se haya creado el abono.
Se puede parametrizar de otro modo.
Al aprobarse, se elimina el bloqueo y se generan los documentos de contabilidad y el abono como resultado de la facturación. se contabiliza en el haber de la cuenta de cliente.
SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE FACTURA
Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de factración incorrecto.
el cliente recibe un documento con: cantidad y precio original y cantidad y precio correctos y el importe adeudado o debido en la cuenta de cliente.
Se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto.
Todas las posiciones de abono aparecen seguidas de las de cargo.
Los cambios solo se puedan hacer en las posiciones de cargo.
Las posiciones de abono y cargo se borran por parejas. Las parejas que no se han modificado, pueden borrarse.
ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
VF11_ para anular un documento de facturación si las condiciones de pago o la dirección del pagador ha cambiado.
- se genera un documento de facturación aparte (anulación) y un nuevo documento contable.
- revisa las contabilizaciones del documento incorrecto y contabiliza cada apunte con el signo opuesto
- en sap estándar, las facturas se anulan con la clase de factura S2
Sobre el autor
Publicación académica de Silvia Alonso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Continúe aprendiendo sobre el tema "El tratamiento de reclamaciones" de la mano de nuestros alumnos.
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Tratamiento de las reclamaciones: Se lleva a cabo cuando la mercadería tiene algún tipo de imperfecto o el documento de facturación está errado y ya se han generado estos documentos hacia el Cliente así como la entrega de la mercancía. Las reclamaciones pueden tratarse de varias formas dependiendo de la novedad presentada, es decir: Si la mercancía se devuelve se realiza un Pedido de Devolución; si las diferencias están en precios y cantidades lo que se realiza es una solicitud de corrección de factura; por el contrario, si no se genero un descuento al cliente o se le cobró un menor valor valor al real se puede generar una solicitud de nota de cargo (ncr) o solicitud...
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Unidad 6 Lección 3 en el tratamiento de reclamaciones cuando la mercancía está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo y si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Nota de cargo: nota débito, es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamaciones para solicitar un cargo para un cliente. Abono: es una nota crédito emitida por el proveedor (Permite restablecer el efecto de una factura emitida por error. Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear sin referencia a una operación comercial anterior, haciendo una referencia a un documento de facturación o haciendo referencia a un pedido de cliente. para poder crear...
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1-Tratamiento de Reclamaciones Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Proceso de Tratamiento de reclamaciones: Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y abono, una nota de cargo y abono o una solicitud de rectificación de factura, despuesde haber: - Creado un pedido de cliente - Entregado la mercadería al cliente y facturado por la mercancía. 2-Solicitudes de Abono y Cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: - Sin referencia a una operación comecial anterior - Haciendo referencia a un documento de facturación - haciendo referencia a un pedido de cliente...
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TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo/abono, una nota de cargo y abono o una solicitud de rectificación de factura después de haber: - creado un pedido de cliente - entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía a) si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución b) si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura c) si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito) Las devoluciones, solicitud...
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Tratamiento de Reclamaciones Cuando una mercancía es defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo, si este es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: creado un pedido de cliente y entregado la mercancía al cliente. Si el cliente devuelve la mercancía se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio o cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura. Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota crédito. Solicitudes de abono y cargo Contiene un...
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EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo (Nota Debito) y de abono (Nota Credito). Se pueden crear NC o ND con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación. La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación. Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar despues de la verificación y la autorización. Las solicitudes de abono y cargo Se pueden crear: Sin referencia a una operación comercial anterior Haciendo referencia a un documento de facturación Haciendo...
Hola soy alejandro, ing. produccion con experiencia de más de 9años en empresas de producción, inventarios y del sector farmacéutico me gusta aprender y trabajar en equipo.
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TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Cuando la mercancía está defectuosa o la facturación es incorrecta el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado el cliente recibe un abono. Se crea devoluciones una solicitud de nota de cargo y de abono una nota de cargo y de abono una solicitud de rectificación de facturación de factura después de haber creado un pedido, entregado la mercancías al cliente y facturado por la mercancía Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo no ta de débito o de abono nota de crédito con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación. Para las devoluciones solicitud de abono o cargo de solicitud de corrección...
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Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. SAP maneja el proceso de reclamaciones de la siguiente forma: Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección...
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Tratamiento de Reclamaciones Tratamiento de Reclamaciones Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: · Creado un pedido de cliente · Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Diferentes casos de reclamación: · Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. · Si existe una desviación en el...
Creado y Compartido por:Abner Vásquez / Disponibilidad Laboral: FullTime
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Tratamiento de reclamaciones Cuando la mercancía está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. El proceso de tratamiento de reclamaciones en SAP se maneja: Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía. Diferentes casos de reclamación: Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio o las cantidades,...
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