✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
1.- Tratamiento de reclamaciones
Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado el cliente recibe un abono.
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de
rectificación de factura, después de haber:
>Creado un pedido de cliente.
>Entregado la mercancía al cliente, y facturando al cliente por mercancía.
LA figura antes descrita, nos muestra los diferentes casos de reclamación:
*Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
*Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
*Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono( NC)
Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo( nota de débito) o de abono ( nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
LA solicitud de corrección de factura o el abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al
documento de facturación.
2.- Solicitudes de abono y cargo
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
>Sin referencia a una operación comercial anterior.
>Haciendo referencia a un documento de facturación.
> o haciendo referencia a un pedido de cliente.
En los dos últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
LA solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya
verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documento de facturación se contabilizan(abono/cargo). los documentos contables necesarios se generan
automáticamente. De esta forma , los importes correctos se abonan o carga en la cuenta de cliente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se
implementa mediante un bloqueo.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un
bloqueo de factura.
3.- Devoluciones
LAs devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
>un documento de facturación o
>a un pedido.
4.- Solicitudes de corrección de factura
Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo
referencia al documento de facturación incorrecto.
En la soliciitud de corrección de factura, se genere una posición de abono/cargo para cada posición del documento de
facturación incorrecto.
5.- Anulación de un documento de facturación
Tx VF11, la anulación de un documento de facturación se realiza mediante VF11
Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
En este caso, se generen un documento de facturación aparte ( un documento de anulación de factura) y un nuevo
documento contable.Esto revisa las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto,
y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
mediante un bloqueo
Sobre el autor
Publicación académica de Crenly Romelia Urbina Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Crenly Romelia Urbina Torres
Profesión: Ingeniero de Gas - Chile - Legajo: TE74T
✒️Autor de: 114 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Orientada a obtener el más alto estándar de excelencia, profesionalización y proyección en el área de consultoría funcional sd para consolidarme como una competente y óptima consultor en dicha área.
Certificación Académica de Crenly Urbina
