CVOPEN ACADEMY®

Login al sistema SAP Podemos acceder al sistema SAP mediante una URL o una aplicación ubicada en el escritorio de nuestro equipo. SAP GUI Es una herramienta importante dentro del ERP que permite a los usuarios de SAP utilizar las diversas aplicaciones de software, proporcionando una interfaz gráfica fácil de usar. Se ejecuta en sistemas operativos como Apple Macintosh, Microsoft Windows, UNIX, etc. Accedemos a la interfaz gráfica del sistema SAP a través de otra aplicación conocida como SAP Logon, cuyo acceso directo se encuentra en el escritorio de nuestro equipo. Existen diferentes versiones del SAP Logon. Dependiendo de cuál es la que tenemos instalada, la pantalla con la lista de sistemas...

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SAP ECC SAP Enterprise central component (Componente central empresarial). Es la versión anterior a SAP/4HANA, que fue lanzado en 2004. Algunos de los módulos que aquí se manejan son: *CO: Controlling *FI: Finanzas *MM: Gestión de materiales. *SD: Ventas y distribución *PP: Planificación de la producción. *PM: Mantenimiento de Planta. *HR: Recursos humanos. *QM: Gestión de calidad. *PS: Project System. *WF: Workflow. Esta versión tendrá soporte por parte de SAP hasta el 31 de Diciembre del 2.025, porque que las empresas que aún le usen deben generar actualización. Las personas que cuenten con SAP ECC podrán migrar su base de datos de Oracle o con el que...

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5.4 - Parámetros de logon y los usuarios estándar Parámetros del Sistema para logon de Usuarios Login/min_password_lng - Longitud mínima de la contraseña. Login/min_password_digits, _letters, _lowercase, _uppercase, _specials, especifican el número de dígitos, letras (mayúsculas y minúsculas) o caracteres especiales que una contraseña puede contener. El rango de valores es entre 1 y 40. El parámetro login/password_expiration_time especifica el número de días en los cuales un usuario debe cambiar su contraseña. Si el parametro se configura en 0, el usuario no necesita cambiar su contraseña. Una contraseña: Debe ser al menos...

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Vinculaciones: Relacionan objetos, se crean en el plan de organización. Varios objetos enlazados representan una estructura. Existen vinculaciones estándar que no deben modificarse. Las principales vinculaciones del objeto posición son: Unidad Organizativa Función Centro de Costes Puesto de Trabajo Tarea Persona Las posiciones heredan características de las Unidades Organizativas en el plan de organización, por ejemplo Centros de Coste o de horarios de trabajo. Cuando una persona retiene una posición, también hereda las características de la Unidad Organizativa relacionada. Cuando una posición es descrita por una función, hereda las características...

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Definición y asignación de tipos y numeración de documentos Numeración de documentos de verificación de facturas Proceso aplicado para asignar rangos de numeración a cada uno de los tipos de documentos referidos a la Factura Logística y al documento contable que impactan a FI y a lo denominado cuentas por pagar. Definición de rangos de numeración de documentos contables para la definición de rangos ingresamos a la transacción SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura Recibida - asignación números - Actualizar asignación de números para documentos contable allí veremos la siguiente...

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Los impactos en la gestión de datos maestros de clientes de ventas y distribución La gestión se encuentra centralizada de los datos maestros de funciones de interlocutor, clientes y proveedores, se genera una nueva entidad llamada Business Partner o BP. La transacción BP se encontraba desde SAP ECC, era utilizado como complemento de datos maestros, se utilizaba para gestión de creditos como complemento. Allí se puede realizar la busqueda por medio de Dirección, identificación, numero externo, nombre, numero, criterio de busqueda. Creación del BP Se realiza mediante el frontend de SAP Fiori, su aplicación es Maintain Business Partner que esta adaptada para FIori.

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La metodología ASAP Metodología de implementación Accelerated SAP (ASAP) Fue diseñada por SAP para ayudar a sus clientes y partners (consultoras) a realizar una implementación rápida y de bajo costo. Ésta permite: Minimizar el tiempo requerido entre la instalación y arranque productivo Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners Incorporar un esquema de entrenamiento orientado a los procesos Obtener resultados en un “modelo de procedimientos” que puede ser usado en otras implementaciones en el cliente. Involucrar y lograr una pronta aceptación del sistema por parte la comunidad de usuarios “No es obligatorio...

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La Gestión de Roles para aplicaciones de SAP S/4HANA Sales Todas las aplicaciones de SAp fiori disponibles se agrupan en roles y catalogos para el modulo de ventas Los catalogos y roles pueden reagruparse y resumirse para ajustarse a las necesidades de cada cliente. Los tres tipos de aplicaciones Sales: -Transacción en varios pasos: crear pedido, verifificar diponibilidad, indicar posiciónes..etc grabar -Transacción de un solo paso: eliminar un bloqueo de factura -Un unico paso analitico: ejecutar consulta SAP Fiori Library es un compendio de acceso público que contiene SAP que contiene todas las diferentes aplicaciones Fiori disponibles dependiendo de la versión de SAP que tengamos. Las aplicaciones...

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1 LOS IMPUESTOS. En la determinación de precios, los impuestos también deben determinarse automáticamente. Debe definir cada país con el que mantenga relaciones comerciales, los tipos de impuestos válidos y las reglas de determinación de impuestos. La única diferencia en la determinación de impuestos, con respecto a la determinación de precios que ya vimos es el uso del campo clasificación fiscal en el registro del material y del cliente. La clasificación fiscal del cliente, se ve en el registro maestro del cliente, en los datos de área de ventas, en la solapa de factura. La clasificación fiscal de material, se ve en el registro del material, en la solapa...

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Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Generalidades de la verificación de facturas Verificación de facturas: Actividad mediante la cual se verifica y registra en el modulo MM la factura entregada por un proveedor. Procedimiento en el cual se registra la factura del proveedor con relación al pedido. Proceso de parametrización de verificación de documentos generados de las facturas de proveedores al momento de ser registrada en el sistema., para ello se asigna los rangos de numeración, estados de campos, tolerancias y validaciones. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Esquema con aspectos de parametrización...

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