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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 4 INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN ÁREAS DE VALORACIÓN La función básica de la valoración de activos fijos es determinar los valores de todos los activos fijos en un momento concreto, en base a las exigencias de las autoridades gubernamentales y en concordancia con las propias necesidades de la empresa, para ello, SAP utiliza las áreas de valoración CARACTERÍSTICA Y UTILIDAD DE LAS ÁREAS DE VALORACIÓN Las áreas definen los valores que se gestionarán para cada área de valoración (por ejemplo, valores de adquisición o capitalización,...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCIÓN 3 DISTRIBUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Un activo en curso se finaliza, se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfiere a uno o mas activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales. Para realizar una liquidación de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o más activos fijos, se debe: Seleccionar el activo fijo en curso que se liquidará Seleccionar todas las partidas individuales que desea liquidar en la misma cuota, al mismo receptor. Definir las normas de distribución...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } LECCION 2 ALTAS DE ACTIVO FIJO EN CURSO CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN CURSO La mayor diferencia radica en que los activos fijos en curso reciben altas periódicas por distintos conceptos (materiales, mano de obra, servicios y otros gastos) Debido a que están directamente vinculados a la obra en curso se deben activar en lugar de imputarse como gasto. ALTA CON PROVEEDOR Propone la clase de documento KR­ Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 ­ Acreedor al haber. Como contrapartida deberemos ingresar el o los activos fijos a los cuales corresponda imputar la factura del proveedor que estamos ingresando. En las...

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p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } UNIDAD 7 LECCIÓN 1 p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } ACTIVOS FIJOS EN CURSO ­ Son activos que produce y administra la propia empresa. Estos activos tienen dos niveles en su tiempo de vida que son relevantes para la contabilidad de la empresa: 1. La fase "en curso". En SAP se pueden tratar los activos fijos en curso de dos formas diferentes: Como un registro maestro de activo fijo "normal" que posteriormente se traslada (por medio de un traslado de totales) a los activos fijos receptores. Como un registro maestro de activo fijos con gestión de partidas individuales que se liquida a los receptores por partidas...

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Tipos de Imputación-Descripción Activos fijos o Inmovilizado (Código "A") Se utilizará este tipo de imputación toda vez que se adquiera un bien para ser utilizado en la Empresa y que no formará parte de ningún proceso industrial ni de venta. Centro de Costo (Código "K") Se aplicará para el caso donde el gasto en que se incurre al efectuar una compra deba ser imputado a un Ceco determinado. Adicional se solicitará información que debe ser definida con anterioridad en el sistema, chequeando SAP que sean datos válidos: Cuenta contable o de mayor División Centro de Costo Pedido de Cliente-Venta (Código...

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Creación de Documentos con referencia Creación de un documento similar Tomando como base un documento ya registrado en el sistema, completaremos los datos de otro nuevo (el cual hereda la casi totalidad de la información), al cual modificaremos algunos datos, si fuera necesario. Creación de un documento con referencia En la creación del nuevo documento se indica otro que, usado como referencia, formará parte de la cadena de documentos del Proceso de Compras.

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Hola a todos, espero se encuentren bien Soy Gabriela Orihuela de la Ciudad de México egresada de Sistemas de Computación administrativa actualmente trabajo en una consultoría enfocada a SAP (CAPSYS CONSULTING) la cual me dio la oportunidad de tomar esta capacitación, mi objetivo es involucrarme en el mundo de SAP (HCM) no cuento con experiencia apenas estoy familiarizando y aprendiendo SAP espero aprender mucho de esta capacitación y poder certificarme buscando crecimiento laboral. Les deseo mucho éxito a todos Saludos,

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Datos del Encabezado Número del Documento: cada documento tendrá un único número de que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "10000000" a "19999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). Este número es asignado al finalizar un documento nuevo y mostrado como parte del título al acceder a la modificación o visualización del mismo. Tipo de Documento: tal como observamos en el esquema...

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Funcionalidades según el tipo de documento que se elija: Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones) Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.) Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) Relación con otros documentos del proceso de adquisición Eliminación y Recuperación de Ítems Mientras un ítem se encuentre borrado no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad. El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP. Aunque el ítem sea borrado, conserva...

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Solicitud de Pedidos-Generalidades Etapa de participación en el Proceso Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan Mecanismos mediante los cuales pueden generarse Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos Diferentes variantes u operaciones para cada documento Mención y análisis de los datos principales Concepto de Estrategias de liberación y Bloqueo de documentos Procedimiento de Liberación y Desbloqueo de documentos Reporting o herramientas de listados y...

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