CVOPEN ACADEMY®

transacción para crear info catalogos RSD1 Y RSD5

Acceder a esta publicación

Transacción SBIW: transferencia de datos a SAP BI.

Acceder a esta publicación

Parametrización del programa de pagos Proceso de Pagos Automaticos El programa de pagos automáticos F110 es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercamio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico) El programa es tan flexible que permite definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, la vía de pago, el formulario de pago o las especificaciones del soporte de datos. Hagamos...

Acceder a esta publicación

PARAMETRIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS 1. Proceso de Pagos Automáticos El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: *Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse *Contabilizar documentos de pago *Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico) El programa es tan flexible que permite definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, la vía de pago, el formulario de pago o las especificaciones del soporte de datos. Hagamos un repaso de...

Acceder a esta publicación

1. CME Configuración 1. Configuración Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing. No obstante tenemos una transacción a la cual ya hemos accedido en otras lecciones que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar. Dicha transacción es FBKP y no solo nos permite acceder a la configuración de las cuenta de mayor especial sino que además tenemos acceso a otras configuraciones. Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta Mayor Especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados. En esta pantalla, contamos con los iconos para Visualizar los datos del indicador CME, para Crear uno nuevo o para Eliminar...

Acceder a esta publicación

CME CONFIGURACIÓN 1. Configuración Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing. No obstante tenemos una transacción a la cual ya hemos accedido en otras lecciones que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar. Transacción FBKP No solo nos permite acceder a la configuración de las cuenta de mayor especial sino que además tenemos acceso a otras configuraciones. Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta Mayor Especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados. En esta pantalla, contamos con los iconos para Visualizar los datos del indicador CME, para Crear uno nuevo o para Eliminar un indicador...

Acceder a esta publicación

CME Utilización en Diferentes Ámbitos En cada registro maestro de deudor/acreedor se introduce la cuenta asociada a contabilizar. El campo Cuenta asociada se encuentra en el segmento sociedad del registro maestro de deudor/acreedor, es decir, que el mismo deudor/acreedor puede tener una cuenta asociada distinta en cada sociedad. Cuando se introduce una factura o un abono en una cuenta de acreedor, por ejemplo, el documento en cuestión se contabilizará en la cuenta asociada previamente creada. En la visualización del documento contable se podrá ver el número de cuenta de la cuenta asociada en la que se ha efectuado la contabilización. Operaciones en cuenta de mayor especiales (cuentas asociadas...

Acceder a esta publicación

CME Utilización en Diferentes Ámbitos 1. Introducción El CME o cuenta de mayor especial nos permite registrar operaciones en cuentas de mayor diferentes de la cuenta asociada que tiene un deudor o acreedor. En cada registro maestro de deudor/acreedor se introduce la cuenta asociada a contabilizar. El campo Cuenta asociada se encuentra en el segmento sociedad del registro maestro de deudor/acreedor, es decir, que el mismo deudor/acreedor puede tener una cuenta asociada distinta en cada sociedad. Cuando se introduce una factura o un abono en una cuenta de acreedor, por ejemplo, el documento en cuestión se contabilizará en la cuenta asociada previamente creada. En la visualización del documento...

Acceder a esta publicación

LECCION 3. GRUPO STATUS CAMPO 1. Grupo Status Campo El grupo de status campo es completado al momento de crear una cuenta de mayor y tiene impacto al momento de contabilizar utilizando estas cuentas. El grupo Status Campo determina que campos son obligatorios, cuales son son ocultas, cuales opcionales al momento de contabilizar con una cuenta. ** Características * Para cada cuenta de mayor se debe asignar un grupo de status campo en el segmento de sociedad de la cuenta. * Con el grupo status campo se controlan que datos son necesarios para cada cuenta al momento de la imputación. Ejemplo el campo división, puede ser obligatorio para algunas cuentas de patrimonio pero no es necesario en cuentas de resultado. * La diferencia...

Acceder a esta publicación

Mi nombre es Daniel Yánez, soy Ecuatoriano, me desempeño como analista programador ABAP desde hace 3 años, actualmente también me encuentro bajo la coordinación del área de desarrollo en mi empresa, me interesa conocer mas a fondo la parte de procesos de cada uno de sus módulos para poder aprovecharlo en mi trabajo diario. En mi experiencia SAP brinda muchas oportunidades de crecimiento ya que te permite especializarte y hacer carrera en cada uno de sus módulos, en la parte de ABAP te permite aprender mas a fondo a nivel técnico como funciona e interactuan los distintos modulos y la integración con sistemas externos.

Acceder a esta publicación