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Datos Maestros de Bancos Tenemos datos maestros para banco país (Clave de Banco) y bancos propios. Clave de Bancos: Para todos los bancos que utiliza el sistema debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel de país, generalmente se dan de lata con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos: *Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Datos Maestros – Bancos *Finanzas – Gestión Financiera – Deudores – Datos Maestros – Bancos *Finanzas – Gestión Financiera – Bancos -...

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comandos sap /n - volver al menu anterior se pueden usar los iconos de navegacion o bien en la ventana de comandos ingresar los codigos/comandos de la actividad que queremos realizar /o[comando] - genera otra sesion con el comando solicitado y permite tener varias sesiones de control (o boton de crear nueva sesion) boton amarillo para cerrar la sesion, siempre y cuando se este en la pantalla inicial. /n[comando] - genera una nueva transaccion en la misma sesion /nex - cerrar todas las sesiones abierta del usuario

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Principio de verificación por dos o más personas Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en un dato maestro de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. Para este proceso primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para el principio de verificación de dos o más personas. Se debe especificar que campos serán relevantes para un doble control, si cualquiera de los campos definidos son modificados por un usuario, otro usuario deberá confirmar dicha modificación no se podrá utilizar el dato maestro en ninguna operacion Configuración Transacción SPRO-...

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PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN POR DOS O MÁS PERSONAS Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en un dato maestro de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas. Para este proceso primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para el principio de verificación de dos o más personas. Hasta que no se confirma la modificación no se podrá utilizar el dato maestro para ninguna operación. La determinación del usuario que va a confirmar la modificación se debe realizar a través de Roles y Perfiles. Configuración: Transacción SPRO: IMG- Gestión...

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La librería SAP es una fuente importante de información sobre los remas de SAP. SAP KW es una de las soluciones de SAP provistas mediante SAP Netweaver que puede utilizarse para almacenar y presentar toda la documentación y material de entrenamiento, documentos de ayuda y manuales Transacción SR13 para la configuración de la ayuda en SAP.

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Primero mediante la transacción RZ10 importaremos los archivos de perfil a nuestra Base de datos. Una vez importados y realizamos cambios en alguno de estos perfiles guardamos una nueva versión en la base de datos y luego activar estos perfiles. Otra función de esta transacción es verificar la consistencia de los perfiles.

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Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Perilla resido en la ciudad de Bogotá - Colombia, soy Ingeniero de Sistemas y Auditor Interno de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, la mayor parte de mi vida laboral la he dedicado en el área de Tecnología donde trabajo actualmente, 9 años de experiencia, iniciando en la gestión de primer nivel de soporte, seguido de la administración de helpdesk, servidores, redes, comunicaciones hasta la coordinación del servicio integral de soporte. Hace 4 años la compañía migro de plataforma Oracle a Sap por lo que inicialmente estuve involucrado en la implantación del sistema y parametrización de roles y usuarios, luego...

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Numeración de documentos de verificación de facturas 1.1. Definición de rangos de numeración de documentos contables Ruta SPRO: Ayuda SAP: Al ingresar en la ruta se llegará a: 1.1.1. Definición de la clase de documento Imagen con los puntos más importantes en la definición de facturas: 1.1.2. Definición de los rangos de numeración Pantalla de la sección de configuración de rangos de numeración y su modificación: ...

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Generalidades de la parametrización de verificación de facturas Toda la información referente al proceso de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Procedimientos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Esquema de aspectos a tener en cuenta: 2.1. Definición de contabilización automática En este segmento se definen las cuentas mayores (o contables) a las cuales se le imputan automáticamente los documentos generados al...

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Listado de movimientos de materiales: Transacción MB51 Transacción MBGR: Sirve para acceder a un listado de los documentos de material originados por movimientos de mercadería que tienen especificados algún motivo para su creación.

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