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Organizational Management (OM) Proceso de negocio: Permite a los usuarios gestionar y transmitir con facilidad información sobre las estructuras y políticas organizativas. Dispone de herramientas para crear y mantener un modelo exacto de la organización y permite a los usuarios tener una percepción inmejorable del personal y el entorno estructural de la empresa. Utiliza las capacidades de la Gestión Organizativa de SAP ERP HCM para dirigir el flujo de trabajo y las actividades de soporte en la Planificación de Costes de Personal, Gestión de Compensaciones, Desarrollo y Contratación del Personal, SAP CRM, and SAP SEM. Proporciona capacidades de Desarrollo Organizativo, incluyendo la Planificación...

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RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS RECLASIFICACIONES En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen en el balance en función de su duración antes de poder crear balances contables se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balance contables el programa SAPF101 tiene las siguientes funciones: clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios, realiza las contabilizaciones de corrección necesarias, se puede utilizar el informe que determinar dónde se requieren traslados CUSTOMIZING ...

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LECCIÓN 4. ALTAS DE AF 1. Altas de AF Cuando un activo recibe valor de alta se capitaliza. La fecha de capitalización es la fecha en la que el AF recibe valor, ésta se denomina fecha de referencia -> es la fecha valor para la contabilidad de AF. Puede ser diferente a las fechas del documento y de contabilización y se puede encontrara en períodos cerrados para la contabilidad. El año de contabilizaci{on y de referencia deben coincidir.

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Crear Dynpro: Transacción SE80, sobre el programa crear/Dynpro. N° Dynpro: Una Dynpro se identifica mediante un número único dentro de un programa abap el cual está formado por cuatro dígitos. Atributos Descripción breve: Se ingresa una descripción breve. Tipo de dynpro: Norma(Ocupa toda la pantalla), Subscreen(Ocupa un area de cualquier lugar de la pantalla dntro del módulo pool) Ventana de diálogo modal(Ocupa una parte de la pantalla) Dynpro siguiente: Número de la próxima dynpro. Posición del cursor: Se especifica el elemento de la pantalla en donde quedará posicionado el cursor cuando la dynpro se visualice. Grupo de Dynpro;...

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Leccion 8 1.Reportes de Solicitud de pedido Analizaremos quizas una de las mas importantes funcionales. Toda la inf esta almacenada en una DB, y esta conformada x muchas tablas q en forma transparente para el usuario, Sap ira a consultar toda vez q le solicitemos un reporte. Los informes pueden ser clasificados de las sgnte manera: 1.1 Reportes Estándar Son aquellos q vienen diseñados y se ejecutan x uan TX indicando los datos para traer la inf deseada. Cuales son los pro y los contras: · Ventajas: son de muy fácil uso, solo basta con ingresar varios datos, procesar y en corto tiempo recibimos la información solicitada, sin importar del volumen de inf a analizar, ni la complejidad del proceso....

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LECCIÓN 3. GESTIÓN DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS AS01 -> transacción para la creación de AF. En la pestaña datos generales de llenan los campos que identifican al AF como la denominación, en la pestaña dependiente del tiempo es obligatorio el CeCo y si es un vehículo se puede ingresar la matricula. En la pestaña asignaciones existen datos que nos permiten clasificar el AF con las mismas características. En la pestaña origen muchos de los datos son llenados de forma automática cuando al AF se le da valor. En la pestaña seguros se completan datos si el AF está asegurado. En la pestaña de valoración encontramos la clave de amortización...

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Listados de consultas de precios de ventas Consultas de precios: VA1* Oferta: VA2* Cotizaciones y Pedidos: VA0* Los códigos de transacciones para los reportes siguen el mismo criterio, correspondiendo respectivamente, los códigos "VA15", "VA25" y "VA05".

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Reportes e informes fundamentales para Payroll Los reportes nos ayudan a obtener información necesario al momento que deseamos consultar. Para la ejecución de reportes debemos completar diferentes campos obligatorios y opcionales. - Campos: disponemos de matchcode en la mayoría de ellos. - Período de evaluación y período de validez: determinan las fechas e que se realizará la consulta de los datos. Visualizar resultados del cálculo de la nómina, transacción PC_PAYRESULT. Ruta de acceso: RRHH>cálculo de nómina>américa>argentina>herramientas>PC_PAYRESULT. Es la principal transacción para visualizar los resultados detallados del cálculo...

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Liquidaciones especiales El cálculo de nómina normal tiene una fecha fija establecida según fecha pago de sueldos y salarios. La nómina especial permite calcular pagos adicionales como SAC, pago adelanto de vacaciones, etc. independientemente de la fecha del cálculo de la nómina. 4 datos relevantes: - Motivo de liquidación: indica el objetivo. - Identificador de la liquidación: permite diferenciar varias liquidaciones especiales con el mismo motivo y día. - Fecha de pago: indica cuando se pagará al empleado la liquidación especial, además de la fecha de liquidación y contabilización. - Tipo de nómina: nos da a conocer si se trata de un cálculo...

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Lección: Video - Crear datos maestros con modelo En el video se muestra como crear un dato maestro de acreedores y deudores con modelo. También se hace un repaso sobre los datos maestro de acreedores y deudores. Para crear un dato maestro de acreedores debemos acceder a >Finanzas >Gestión financiera >Acreedores >Datos maestros >Crear, Transacción FK01. Para crear un acreedor debemos elegir la sociedad y el grupo de cuentas. Si el grupo de cuentas tiene rango de numeración externo, debemos ingresar manualmente el número de acreedor. La primeras pantallas corresponden a los datos generales del acreedor, primero ingresamos nombre, dirección, etc. y una vez completado estos campos nos...

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