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Pasos sucesivos en un proceso habitual de compras: Se completa el maestro de datos y el de proveedores > Se crea la solicitud de pedido y su liberación > Como opción se incluye la solicitud de cotización con uno o más proveedores y su actualización > Crear el pedido y liberación para ser enviado al proveedor > Recepción de la mercadería > Posibilidad de devolución de mercadería > Registro de la factura enviada por el proveedor > Habiendo una devolución se crea una nota de crédito que cancele parcialmente la factura > Cargo posterior que incluiría gastos adicionales como fletes, seguros, almacenaje, etc. > Reportes existentes...

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Estrategias de liberación Funcionalidad que permite definir el procedimiento de liberación y aprobación de documentos. A diferencia de la solped en el caso de pedidos se presenta una única opción de liberación: Liberación simultánea de todo el documento: se aprueba en forma colectiva todos los ítems, es decir que la liberación se efectúa a nivel de cabecera o documento. Por tanto queda excluida la opción de liberar ítems individualmente y la razón es que es un pedido a enviar a un proveedor, y por lo tanto se requiere que se envíe en su totalidad. Si se desistiera la compra de algún producto incluído en el documento, éste...

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Salida de información Los "mensajes" son objetos de comunicación que permiten que los documentos de compra registrados en el sistema puedan ser impresos y/o enviados por alguna vía de comunicación a los interlocutores de negocio (proveedores, receptores de facturas y pedidos, etc.). Los mensajes los sintetizaremos en los siguientes tópicos: - Creación de mensajes: se analiza la inclusión de mensajes en los documentos a efectos de ser trasmitidos bajo determinadas condiciones. - Impresión de mensajes: nos referimos al procedimiento para la impresión de los documentos y los factores intervinientes. - Trasmisión de mensajes: se deben revisar algunos factores para que...

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Parametrización de los formatos de campos en movimientos de mercadería - General SAP permite la opción de parametrización del estado de los campos para la ejecución de la transacción MIGO. Introducción a la parametrización Ruta: SPRO -- Gestión de materiales -- Gestión de stock e inventario -- Parametrizaciones para transacciones enjoy -- Parametrizaciones para movimientos de mercadería -- Selección de campos para MIGO. En esta pantalla se dispondrá una lista de campos y objetos gráficos donde cada uno de ellos dispondrá de las opciones de configuración: entrada, obligatorio, visualización, suprimir. Resumen de la parametrización....

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Imputación de documentos Es una actividad mediante la cual se efectúa un registro en la contabilidad de los efectos económicos y contables de un proceso de compras, ventas, etc. Tipos de imputación Activos fijos o inmovilizado (código A): se utiliza este tipo de imputación cada vez que se adquiera un bien para la empresa que no formará parte de ningún proceso industrial ni venta, por ejemplo: un automóvil, una computadora, instrumento de laboratorio, etc. En este caso el sistema solicitará el dato correspondiente al activo fijo, que deberá haber sido creado en el sistema previamente (dato obligatorio para guardar el documento en el sistema). Centro de costo...

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Tipos de movimientos Entrada de mercadería: se refiere a la operación de recepción por parte del almacén del material adquirido. Éstos podrán ser incorporados al stock (incrementando su cantidad y valor) o ser consumidos de inmediato. - Entrada con referencia a un pedido: es el caso donde el ingreso de la mercadería forma parte de un proceso de compras y es asociado a un pedido existente en el sistema. Al ingresar el número de pedido SAP incorpora al documento del material la mayoría de los datos requeridos para su confección y registro en el sistema. Transacción MIGO: crea un documento de material originado en una entrada de mercadería o para visualizar...

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Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas. Definición de contabilización automática: en este segmento se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Transacción FB03: Visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada al módulo FI. De manera similar podemos acceder a él en la transacción MIR4 para visualización de la factura logística y desde allí acceder al documento contable. Asignación de números de documentos contables: Debemos definir el rango...

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Visualización del documento de factura - MM Para visualizar facturas verificadas y guardadas utilizaremos la transacción MIR4. Donde colocaremos en la pantalla principal el documento deseado e ingresaremos a toda su información. Visualización del documento contable - FI. Ingresando a la transacción MIR4 colocando el documento deseado, damos enter, y pulsamos el botón llamado "Docs. Subsiguientes" de esta forma podremos visualizar el documento contable asociado a la factura. La información más relevante que encontraremos en esta pantalla será: - Número de documento: número que Sap asignó al documento contable. - Sociedad: compañía para...

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Cuando se realiza alguna configuración, ésta se realiza en el ambiente Desarrollo (Dev) y desde allí se transporta a ambiente Qas (control de calidad), es en este ambiente donde se realizan las pruebas necesarias para dar visto bueno a la configuración, las pruebas deben ser lo más parecido al ambiente de PRD producción. Cuando se validan todas las pruebas la orden de transporte se transporta al ambiente de producción. Al presionar F1 en algún campo se presiona el símbolo de herramienta y se llega a los datos técnicos, donde muestra la tabla y el campo donde se almacenan los datos.

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Objetos gráficos de la pantalla y su utilización Pantalla Principal - Componentes Menú de opciones/funciones: Este permite el acceso a las tareas habituales, podemos encontrar en este menú de opciones: menú, tratar, favoritos, detalles, sistema, ayuda. Barra de herramientas: Permite el acceso rápido a las funciones más habituales. Favoritos: El usuario agrega las transacciones que más utiliza con el fin de poder facilitar su acceso. El usuario en favoritos va insertando carpetas y en estás las transacciones que le son más útiles al momento de trabajar, es decir, esté menú de favoritos se adapta a las necesidades del usuario. Árbol...

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