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UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS LECCIÓN: PARAMETRIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS En las fases iniciales, hemos explorado los procedimientos fundamentales para la ejecución del programa de pagos, incluyendo la configuración de parámetros, la creación de propuestas y la realización efectiva de los pagos. En esta unidad, profundizaremos en la parametrización necesaria para la implementación eficiente del programa de pagos. 1. PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS Programa de Pagos Automáticos F110 El programa de pagos automáticos F110 es una herramienta integral diseñada para facilitar la gestión de pagos a acreedores. Este programa, parte del sistema...

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De igual forma ingresamos por SPRO: Logistics Gral - Material Master- Basic Settings- Material Types- Define attributes of material types. Se incorporan nuevos campos: Producto Type Group, el cual permite definir si un tipo de material se maneja como material y/o servicio. Concantenated Material No., Permite al momento de crear un material con este tipo, incluir el codigo de "Codigo y Numero de Piezas del fabricante" ambos concatenados por un separador. Dentro del los Specials Material Types conseguimos dos nuevas definiciones: Mand. RP logistic : Permite indicar que el material tiene un material de embalaje retornable y permitir asociarlo a la cuenta de mayor corresponciente cuando se realiza el movimiento de mercancia. FFF Class.:...

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Parametrizacion de la Estructura de la Empresa: Para entrar a la configuracion se sigue usando la Tx. SPRO. Enterprise Structure = Estructura de la Compania. No existen cambios a nivel de la configuracion de centro y los datos informativos para cada uno. Lo mismo a nivel de Sectores (Division) A nivel de asignacion tampoco existe ningun cambio. Centro= Plant / Sociedad= Company. Los almacenes se definen por centro. Primero siempre se define el parametro organizativo y luego se hacen las asignaciones respectivas. Ejemplo: Se define el centro (siempre se crea con copia a otro) y luego se asignan a la sociedad. En caso de requerir borrar un centro porque ya no se va a usar mas, nunca este debe ser borrado, solo puede colocarse un Texto de No USAR,...

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Definición y asignación de números de documentos Menu SPRO- Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventario - Asignación de números - Especificar asignación de números para documentos contables - Rangos num. contabilidad financiera. Se debe especificar la sociedad y posterior a ello el sistema permite la visualización de la ventana de actualización de rangos de números. Tabla BKPF : Almacena los datos de cabecera de los documentos contables. Clases de documentos estándar para la gestión de stocks: WA salida de mercancías WE entradas de mercancías WI diferencias de inventario WL salidas de mercancías...

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DEFINICION DE CLASES DE DOCUMENTOS Ruta SPRO- Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventario - Asignación de números - Especificar asignación de números para documentos contables; Luego seleccionar en la ventana siguiente clases-doc contabilidad financiera, la opción anterior no es específica de movimientos de mercadería, pero contiene todos los tipos de documentos disponibles para el módulo FI, por tanto, se debe utilizar exclusivamente los que se necesiten, según el interés de la parametrización requerida. Por ejemplo: WA - Salida mercancías WE - Entrada mercancías Dentro de la modificación de una clase de...

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MOVIMIENTOS DE MERCADERÍA Definición tipos de documentos asignación números documentos contables asignación números documentos material formatos de campos operaciones y documentos referencia parametrizaciones generales 1. DEFINICIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS Aquí la parametrización define los Tipos de documentos que luego serán aplicados en forma automática en el registro de los mismos. 2. ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS CONTABLES Se incorpora el concepto de documentos contables y su generación automática al momento de realizar un Movimiento de mercancía, sea éste para ingresar o retirar productos...

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El curtomizing, permite realizar configuraciones en los distintos módulos de SAP. El consultor de SAP su trabajo es prácticamente en la configuración del sistema en el módulo en el cual él tiene experiencia, según los requerimientos del cliente. Para poder realizar configuración en el sistema, se deben realizar los siguientes pasos. Primero entender el requerimiento del cliente ( acá se debe reunir el consultor con el cliente y esté debe presentar su requerimiento, esto para más orden, se puede plasmar en un documento como puede ser el BBP, en el cuál el consultor también plasma su respuesta al requerimiento y los pasos que se deben realizar para efectuar...

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Accesos y pantallas *Existen menú basados en Roles ( esto quiere decir que se asignan transacciones según los roles creados para cada usuario) *Menú básico de SAP: Es el menú que seleccionas donde dice "MENÚ SAP" y es donde puedes navegar por área si no te sabes la transacción directamente. *Favoritos es un menú que puedes personalizar e ingresar tú las transacciones, pero para esto te las debes saber, es editable. *Nodos, significa ventanas, cuando abres un nuevo nodo, es una nueva ventana dentro de la misma cesión abierta. *Barras de status, la barra del lado inferior derecho, sirve para visualizar en que mandante te encuentras, con que usuario, en que...

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Hola a todos! Mi nombre es Matías Caporale, soy encargado de RMA en una distribuidora de hardware. Me encargo de ser un nexo entre las marcas de hardware internacionales y la compañía. En ocasiones, debo tomar decisiones diversas sobre casos que pueden ser delicados y debo revisar cada pieza con delicadeza, junto con la información que me brinda el cliente y la compañía. Actualmente, estoy buscando nuevos horizontes y me quiero especializar en otras áreas para expandir mi base de conocimientos. Llegué a SAP gracias a un colega, amigo de toda la vida, y me está gustando por ahora. Claramente, no es nada que haya usado anteriormente, con lo cual, es empezar de cero. Pero una vez que...

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INTRODUCCION AL TESTING DE IDOCS. Desde el menú WEDI se puede acceder a las transacciones de testeo de IDocs. Hay diferentes tipos de testeo, para diferentes etapas del envío o recepción del mensaje ALE: •Generacion de mensajes de salida •Generacion de IDocs de entrada •Reenvio de IDocs de salida •Procesos de salida de IDocs desde la tabla NAST Tabla NAST: la tabla transparente NAST se utiliza para almacenar los mensajes de status en el sistema. Contiene todos los mensajes creados por el sistema. LA TRANSACCIÓN WE19 la transacción WE19 se utiliza para testear IDocs de entrada o salida. La generación del IDoc se hace manualmente, por lo tanto, no se puede testear por esta transacción,...

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